芒市妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算公开

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芒市妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算公开

目录

第一部分 芒市妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理。

2.切实履行公共卫生职责，完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；开展与妇女儿童健康密切相关的医疗卫生服务。

（二）机构设置情况

芒市妇幼保健计划生育服务中心共设置40个内设机构，包括：产科、孕产保健科、儿科、新生儿科、儿童保健科、儿童康复科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、口腔科、麻醉科、中医科、内外科、健康管理中心、备孕中心、盆底康复中心、检验科、超声科、放射科、心电图室、药剂科、消毒供应室、病案室、感控办、医务科、质控办、护理部、公共卫生科、健康教育科、人事科、科教科、信息管理科、设备科、行政办公室、党群办、财务科、后勤科、医保物价办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成重点妇幼卫生工作目标，有效控制孕产妇、婴儿、5岁以下儿童、新生儿死亡率。持续加强对医院管理核心指标的监控、管理，争取在全省妇幼保健机构绩效考核中争先进位，保持前10，以更高的站位，实现业务发展目标新突破。

2.根据临床各科室实际情况制定适宜临床发展的工作目标，不断提升服务及业务能力，强化医疗质量安全、护理质量安全、医院感染管理，实现业务领导发展和质量安全管理新突破。门急诊量增长15%，出院量增长25%，业务增长15%。

3.深入推进党建引领下的医院文化建设和特色专科建设。以更优的服务，实现妇幼品牌打造新突破。争取加挂芒市妇女儿童医院，成功创建省级儿童早期发展示范基地和2～3个省级妇幼特色专科。

4.坚持深化医改，创新科学管理运行体制，及时掌握并深刻领会新医改的指导思想、基本原则、总体目标和政策措施，大胆探索公立医院改革的方法和途径，积极稳妥落实深化医改的各项任务。

5.加强人才培养工作，努力造就一支整体素质较高，适应新技术发展、结构基本合理的人才梯队，为持续健康发展奠定基础。

6.精细化成本管理工作。增收节支，开源节流，降低运行成本。做好成本效益分析，实行院科两级核算，控制医疗成本。严格控制各项非医疗性支出。

7.加强与基层卫生院合作，在医共体的领导下利用下乡、义诊、坐诊、带教、院前急救、双向转诊等多种方式与基层建立良好的合作关系。

二、预算单位基本情况

芒市妇幼保健计划生育服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制0人，工勤人员编制人，事业编制108人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市妇幼保健计划生育服务中心财务总收入92,840,965.53元，其中：一般公共预算11,534,949.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入80,000,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,306,016.00元。

与上年33,379,000.00元对比增加59,461,965.53元，增长178.14%，主要原因：本年业务拓展，事业经营收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入11,534,949.53元，其中:本年收入11,534,949.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,534,949.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,698,000.00元对比减少2,163,050.47元，下降15.79%，主要原因：减少2024年事业人员奖励性绩工资收入和月份绩效工资收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出92,840,965.53元。

财政拨款安排支出11,534,949.53元，其中：

基本支出11,178,833.53元，与上年13,430,200.00元对比减少2,251,366.47元，下降16.76%，主要原因：减少2024年事业人员奖励性绩工资收入和月份绩效工资收入；

项目支出356,116.00元，与上年267,800.00元对比增加88,316.00元，增长32.98%，主要原因：新增房屋征收款和医务人员临时性医疗补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,760.00元，主要用于老干部党支部工作相关支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴纳支出169,040.59元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出346,867.11元，主要用于退休职工职业年金缴费。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院支出267,800.00元，主要用于医改取消药品耗材加成补偿支出。

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出10,612,237.00元，主要用于事业单位职工工资支出。

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置支出41,116.00元，主要用于疫情期间医务人员临时性医疗补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出96,128.83元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出11,178,833.53元，其中：工资福利支出11,177,073.53元；商品和服务支出1,760.00元，包括其他商品和服务支出1,760.00元；对个人和家庭的补助0元。

项目支出356,116.00元，其中：房屋建筑物购建47,200.00元；专用材料费267,800.00元；对个人和家庭的补助41,116.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市妇幼保健计划生育服务中心2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6,646,000.00元，其中：政府采购货物预算6,296,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算350,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市妇幼保健计划生育服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市妇幼保健计划生育服务中心2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市妇幼保健计划生育服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。年末公车有保有量，无维护费的原因：因单位有医疗收入，“三公”支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目6个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额356,116.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排3个，涉及金额70,379,016.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额267,800.00元。重点项目年度绩效目标如下：

公立医院取消药品耗材加成项目：财政资金安排267,800.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为:医院人员支出占业务支出的比例较上年提高；医院平均住院日较上年降低；医院百元医疗收入的医疗支出低于上年；医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较上年降低，医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低；医院职工满意度和病人满意度均大于等于80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市妇幼保健计划生育服务中心属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市妇幼保健计划生育服务中心资产总额314,101,479.22元，其中，流动资产72,363,118.13元，固定资产55,797,734.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程184,841,224.89元，无形资产1,099,401.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加63,367,018.86元，其中固定资产增加7,941,382.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值141,104.00元，实现资产处置收入3,600.00元；资产使用收入507,000元，其中出租资产4,373.90平方米，资产出租收入507,000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 芒市妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算公开表

一、芒市妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费、政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目经费预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付预算绩效表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300636100200111

[附件: 芒市妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算公开表20240301035542110]