芒市疾病预防控制中心2024年部门预算公开

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芒市疾病预防控制中心2024年部门预算公开

目录

第一部分 芒市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市疾病预防控制中心2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.芒市疾病预防控制中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等技术职能。

2.芒市疾病预防控制中心始终贯彻“预防为主”的卫生工作方针，坚持“重点地区、重点预防，重点疾病、重点防治，重点人群、重点保护”的原则，以艾滋病防治为首要任务，以鼠疫、霍乱、疟疾、结核病等重点疾病防治为重点，牢牢抓住免疫规划基础，全面开展各项预防控制工作，有效地控制了传染病的发生和流行，杜绝了重大疫情的发生，为我市的经济社会发展作出了贡献。

（二）机构设置情况

芒市疾病预防控制中心共设置11个内设机构。包括：行政办公室、检验科、艾滋病科、寄防科、慢传科、慢非传科、公共卫生科、健康教育科、质控科、公卫科、美沙酮维持治疗门诊。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责相关微生物、理化检验及有关疾病预防控制方面的检测检验任务。

2.全面做好传染病防治、加强传染源管理，负责除艾滋病、鼠疫、疟疾、登革热、地方病、慢性传染病、虫媒传染病外各种传染病的调查处理工作。各种传染病暴发和流行时的调查和处理。

3.做好疫苗相应传染病的免疫预防及控制工作，开展AFP、麻疹、风疹、乙脑、流脑、乙肝和腮腺炎七种疾病的主动监测。

4.负责指导并参与疾病预防控制、公共卫生相关知识的宣传和普及工作。

5.负责全市疟疾、登革热等重点虫媒传染性疾病，以及鼠疫等疾病的实验室检测质量控制。

6.负责全市结核病、麻风病疫情监测及管理工作。

7.负责全市性病、艾滋病疫情监测及管理工作、开展性病、艾滋病检测、检验工作，负责全市艾滋病毒感染者及艾滋病患者的实验室初筛工作。

8.负责全市居民死因登记报告与管理、居民肿瘤随访登记报告与管理、心脑血管事件登记报告与管理、慢性呼吸系统疾病报告与管理及慢性病危险因素调查与分析。

二、预算单位基本情况

芒市疾病预防控制中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制11辆，实有车辆7辆，空编4辆，车辆空编原因是：2018年根据公务用车报废处置及报废淘汰黄标车的要求处置公务用车2辆（云N35125、云N07825），2018年处置2011年省级配备疫苗运输车（未注册登记公务用车）1辆；未购置1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市疾病预防控制中心财务总收入21173948.38元，其中：一般公共预算11173948.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入10000000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14452500元对比增加6721448.38元，增长46.51%，主要原因：本年度我单位事业单位经营收入预算增加导致。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入11173948.38元，其中:本年收入11173948.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11173948.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12452500元对比减少1278551.62元，下降10.27%，主要原因：2024年减少事业人员奖励性绩效工资收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21173948.38元。

财政拨款安排支出11173948.38元，其中：

基本支出9272838.38元，与上年10562500元对比减少1289661.62元，下降12.21%，主要原因：2024年减少事业人员奖励性绩效工资收入。

项目支出1901110元，与上年1890000元对比增加11110元，增长0.59%，主要原因：本年度增加了医务人员临时性补助预算等导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休172021.08元，主要用于支付退休人员的公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出943766.73元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出198506.40元，主要用于支付单位在职人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9806.52元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出175730.44元，主要用于支付单位在职人员社会保险缴费支出。

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构8637919.44元，主要用于支付开展各项疾病预防控制工作方面的支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗540720.24元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23594.17元主要用于在职人员的医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金471883.36元，主要用于职工住房保障支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出9272838.38元，其中：工资福利支出8473543.34元；商品和服务支出635467.44元，包括办公费283200元、水费10000元、电费20000元、差旅费20000元、福利费50000元、邮电费20000元、劳务费58800元、工会经费113467.44元、公务接待10000元、公务用车运行维护费50000元、对个人和家庭的补助163827.60元，包括退休费154021.08元、生活补助9806.52元。

项目支出1901110元，其中：房屋建筑物购建700000元；办公费850000元；差旅费100000元；劳务费1110元；其他商品和服务支出50000元；邮电费50000元；专用材料费150000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市疾病预防控制中心2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额100000元，其中：政府采购货物预0元、政府采购服务预算100000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年40000元增加20000元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为10000元，较上年10000元持平，无变化。国内公务接待批次预计为15次，预计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年30000元增加20000元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化。公务用车运行维护费50000元，较上年30000元增加20000元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的原因：因工作需要，公务用车的预计使用较上年频繁，将使相关公务用车的运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目6个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额1901110元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额10000000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目6个，涉及金额11901110元。重点项目年度绩效目标如下：

疾病预防控制机构项目（单位自有资金支出）：财政资金安排0元，单位资金安排10000000元，年度预算绩效目标为根据单位年初卫生工作目标任务要求，年度内完成指定工作目标任务，积极筹措项目资金，保证重点项目建设资金，顺利完成重点项目建设任务。

疾病预防控制机构项目（非税收入成本经费）：财政资金安排9000000元，单位资金安排0元，年度预算绩效目标为根据年初卫生工作目标任务要求，年度内完成指定工作目标任务，及时兑付项目金额。

疾病预防控制机构项目（慢性病综合示范区）：财政资金安排100000元，单位资金安排0元，年度预算绩效目标为根据年初卫生工作目标任务要求，年度内完成指定工作目标任务，及时兑付项目金额。

疾病预防控制机构项目（芒市应急保障中心前期费用经费）：财政资金安排700000元，自有资金安排0元，年度预算绩效目标为根据年初卫生工作目标任务要求，年度内完成指定工作目标任务，及时兑付项目金额。

疾病预防控制机构项目（突发公共卫生事件经费）：财政资金安排200000元，单位资金安排0元，年度预算绩效目标为根据年初卫生工作目标任务要求，年度内完成指定工作目标任务，及时兑付项目金额。

疾病预防控制机构项目（医务人员临时性工作补助）：财政资金安排1100元，单位资金安排0元，年度预算绩效目标为根据年初卫生工作目标任务要求，年度内完成指定工作目标任务，及时兑付项目金额。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市疾病预防控制中心属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市疾病预防控制中心资产总额63777360.72元，其中，流动资产20036385.07元，固定资产20524132.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程20363526.58元，无形资产2853317.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加27604460.72元，其中固定资产增加226505.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 芒市疾病预防控制中心2024年部门预算公开表

一、芒市疾病预防控制中心2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中一般公共预算政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300636100300111

[附件: 芒市疾病预防控制中心2024年部门公开预算表20240301054254022]