芒市人民医院2024年部门预算公开

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芒市人民医院2024年部门预算公开

目录

第一部分 芒市人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市人民医院2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要承担辖区内常见病、多发病、部分疑难杂症的诊疗工作，兼顾预防保健康复工作。

2.以满足人民群众不断增长的医疗服务需求为目标，整合全市医疗卫生资源组建紧密型医共体，建立以“市级公立医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础”的三级医疗服务体系，使群众能就近就便就医，提供好全方位、全生命周期健康服务，全面提高人民健康水平。

（二）机构设置情况

芒市人民医院共设置26个内设机构：内一科、内二科、外三科、妇产科、感染科、皮肤科、中医科、口腔科、五官科、急诊科、体检科、儿科、外二科、120急救、外一科、康复科、麻醉科、检验科、放射科、B超室、药剂科、后勤科、心电图室、供应室、财务科、行政办公室等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要开展辖区内常见病、多发病、部分疑难杂症的诊疗工作，负责芒市辖区内医共体成员单位的卫生机构的人才培训、医疗技术支援工作。具体开展工作情况如下：

1.严格落实党建工作。一是严格贯彻执行党委领导下的院长负责制，制定印发了《芒市人民医院党委书记抓基层党建工作责任清单》、《2023年基层党建重点项目清单》，修订完善《芒市人民医院党委会议议事规则》，将党风廉政建设融入到业务工作之中，与之同研究、同部署、同落实、同检查。

2.深入落实医药领域问题集中整治工作。围绕6方面30类医药领域突出问题，明确整治内容、整治措施和整治目标，建立负面清单和工作台账，统一政策尺度。

3.完善资源配置，提升诊疗环境。一是全力推进新建住院楼项目工程建设，目前主体已经完成，内部装修正在加班加点推进，力争年底投入使用。二是在门诊楼打造特色休息区“清馨苑”，承载着理论宣传、健康宣教、党群服务、休闲娱乐、自助服务五大服务功能，为患者提供了更加轻松舒适的就医环境。

4.持续提升医疗服务能力，不断改进医疗质量。一是加强人才队伍建设；二是强化专科能力建设和提升；三是持续提升医疗质量管理；四是加快推进信息化步伐。

5.充分发挥医共体牵头医院“龙头”作用，提升基层服务能力。一是优质医疗资源下沉，提升基层诊疗能力；二是加强急诊急救“五大中心”内涵建设，提升急症急救能力。

6.全面做好公共卫生工作。一是传染病防控工作持续向好；二是慢性病管理成效明显；三是变异毒株监测持续开展；四是健康教育宣传力度持续加大；五是持续巩固无烟医院建设成果。

二、预算单位基本情况

芒市人民医院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制227人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制227人。在职实有220人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助220人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员119人，其中：离休0人，退休119人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市人民医院财务总收入173937996.44元，其中：一般公共预算18850626.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入155087370元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年59985600元对比增加113952396.44元，增长189.97%，主要原因：2023年度预算总收入不含单位的经营性收入资金，所以增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入18850626.44元，其中:本年收入18850626.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18850626.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年24985600元对比减少6134973.56元，下降24.55%，主要原因：在职人员工资调减，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出173937996.44元。

财政拨款安排支出18850626.44元，其中：

基本支出18514826.44元，与上年24649800元对比减少6134973.56元，下降24.89%，主要原因：在职人员工资调减，导致财政拨款收入减少；

项目支出335800元，与上年335800元对比持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出288901.81元，主要用于缴纳2024年在编在职人员基本养老保险缴费。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院支出18392163元，主要用于发放在编在职人员工资。

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗169561.63元，主要用于缴纳在编在职人员医疗保险单位部分。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出18514826.44元，其中：工资福利支出18514826.44元；商品和服务支出0元，包括办公费0元、水电费0元；对个人和家庭的补助0元；

项目支出335800元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；商品和服务支出335800元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民医院2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

芒市人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民医院2024年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆，年末公务用车有保有量，无维护费的原因：因本单位有医疗收入“三公”经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额335800元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排2个，涉及金额107868400元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额35335800元。重点项目年度绩效目标如下：

单位自有资金专项设备采购专项资金项目：财政资金安排0元，单位自有资金安排35000000元，年度预算绩效目标：按相关采购程序完成专项设备采购；采购设备质量技术参数达标；采购设备按时投入使用并能够产生预期的经济效益和社会效益；满意度达到90%以上。

药品零差率补助资金项目：财政资金安排335800元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标：单位实行药品零差率政策，减轻群众就医负担；财政零差率补助资金及时到位；服务对象满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民医院属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市人民医院资产总额443844232.15元，其中，流动资产69263055.75元，固定资产260943814.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程109169479.74元，无形资产4467882元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加53852432元，其中固定资产增加70184040.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值4050元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 芒市人民医院2024年部门预算公开表

一、芒市人民医院2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公经费”支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公经费”支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300636100100111

[附件: 芒市人民医院2024年部门预算公开表20240301112720269]