芒市五岔路乡卫生院2024年部门预算公开

监督索引号53310300636101300000

芒市五岔路乡卫生院2024年部门预算公开

目录

第一部分 芒市五岔路乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市五岔路乡卫生院2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市五岔路乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

2.为计划生育提供技术服务。

3.医疗常见病、多发病诊治和护理；预防保健、卫生防疫、妇幼保健；卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施。

（二）机构设置情况

芒市五岔路乡卫生院共设置8个内设机构，包括：医疗组、护理组、药房、公共卫生科、中医科、医技科、办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓班子队伍建设，严守政治纪律和政治规矩。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真落实各项规章制度，严格执行民主集中制及主要领导末位表态制，加强党务、院务、财务公开，强化民主管理监督，在工作中不断增强领导班子团结共事、解决自身问题的能力，始终保持清醒头脑，形成了团结协作的良好氛围，班子凝聚力、战斗力进一步增强。

2.认真落实党风廉政建设责任制建设工作。强化责任意识，明确职责分工，责任到人，形成一级抓一级、层层抓落实良好局面。持续推进“清廉医院”建设，积极主动落实廉政谈话制度，深入开展警示教育活动，做到警钟长鸣，从源头上预防职务犯罪和职业犯罪。

3.公共卫生工作有序推进。全面实施基本公共卫生服务项目，为辖区居民提供免费的基本公共卫生服务，包括健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病管理等。

4.注重人才队伍建设,提高基层服务质量。通过定向培养、职业培训、招聘等方式，吸引和留住优秀卫生人才。以科室为单位，由科室负责人组织，每月进行理论知识、实践技能和敬业奉献精神的培训学习，加强职工的理论和实践水平。

5.强化责任制管理，创平安医院。落实安全责任状，签订安全生产目标责任书，并层层抓落实。明确各级安全责任体系。完善医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理、便捷高效。建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，提高群众满意度。

二、预算单位基本情况

芒市五岔路乡卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制21人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市五岔路乡卫生院财务总收入6468694.35元，其中：一般公共预算2148694.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入4320000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7395104.2元对比减少926409.85元，下降12.53%，主要原因：搬迁导致就诊患者减少，事业单位经营收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2148694.35元，其中:本年收入2148694.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2148694.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2395104.2元对比减少246409.85元，下降10.29%，主要原因：人员减少导致工资减少，财政拨款养老保险、医疗保险减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6468694.35元。

财政拨款安排支出2148694.35元，其中：

基本支出2140269.35元，与上年2395104.2元对比减少254834.85元，下降10.64%，主要原因：人员减少导致工资减少，财政拨款养老保险、医疗保险减少；

项目支出8425元，与上年0元对比增加8425元，增长100%，主要原因：增加了医务人员临时性工作补助和家庭医生签约服务补助等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出86537.09元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2004456元，主要用于在职人员工资、乡村医生补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗49276.26元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出2400元，主要用于医务人员临时性工作补助。

2100410公共卫生-突发公共卫生事件应急处置6025元，主要用于已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约补助。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2140269.35元，其中：工资福利支出2046669.35元；商品和服务支出0元；对个人和家庭的补助93600元，包括生活补助93600元。

项目支出8425元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；商品和服务支出2400元，包括劳务费2400元；对个人和家庭的补助6025元，包括生活补助6025元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市五岔路乡卫生院2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市五岔路乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

芒市五岔路乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市五岔路乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市五岔路乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。有公务用车保有量无运行维护费的原因：因本单位有医疗收入，＂三公＂经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排＂三公＂经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额8425元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额3770000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额3770000元。重点项目年度绩效目标如下：

乡镇卫生院专项业务费项目：财政资金安排0元，单位自有资金安排3770000元，年度预算绩效目标为：1.通过项目实施，促进卫生院业务收入持续稳步增长，医疗卫生服务能力不断增强。2.持续实施基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，各项服务达到规定指标值，群众得到更多实惠。3.加大人才培养力度，年内将组织医务人员到上级医院进修学习，提高医疗水平质量。4.持续做好医院感控和安全生产工作，确保无感染事件或生产事故发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市五岔路乡卫生院属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市五岔路乡卫生院资产总额12210587.53元，其中，流动资产820168.86元，固定资产11382417.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8001元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少56266.43元，其中固定资产增加299800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 芒市五岔路乡卫生院2024年部门预算公开表

一、芒市五岔路乡卫生院2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300636101300111

[附件: 芒市五岔路乡卫生院2024年部门预算公开表20240229044623682]