芒市轩岗乡卫生院2024年部门预算公开

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芒市轩岗乡卫生院2024年部门预算公开

目录

第一部分 芒市轩岗乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市轩岗乡卫生院2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市轩岗乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民健康提供医疗和预防保健服务。

2.提供公共卫生服务、艾滋病防治、村卫生室业务管理、卫生监督服务、计划生育保健技术服务。

（二）机构设置情况

芒市轩岗乡卫生院共设置11个内设机构，包括：办公室、外妇科、儿科、内科、放射科、中医科、口腔科、慢病科、公共卫生科、财务科、医务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格落实健康帮扶相关政策，贫困人口住院看病不设起付线、不收取押金，实行“一站式一单式”结算。

2.基本公共卫生服务工作有效实施，居民健康档案建档率、重点人群管理率均达到目标要求，群众得到更多关心帮助和健康实惠。

3.开展胸痛单元创建。开展优质护理效劳工作。强化医疗质量治理，完善质控体系，提高医疗效劳力量和技术水平，健全患者投诉治理机制。

二、预算单位基本情况

芒市轩岗乡卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，空编1辆。空编原因：2023年报废车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市轩岗乡卫生院财务总收入24028313.07元，其中：一般公共预算3858313.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入20170000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年23486100元对比增加542213.07元，增长2.31%，主要原因：在职人员工资增加，单位医疗收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入3858313.07元，其中:本年收入3858313.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3858313.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3816100元对比增加42213.07元，增长1.11%，主要原因：人员增加导致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出24028313.07元。

财政拨款安排支出3858313.07元，其中：

基本支出3840056.07元，与上年3816100元对比增加23956.07元，增长0.63%，主要原因：人员增加导致。

项目支出18257元，与上年0元对比增加18257元，增长100%。主要原因：增加了家庭医生签约服务补助和医务人员临时性工作补助支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出144803.95元，主要用于单位在职人员基本养老保险和职业年金缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出290155.92元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3322749元，主要用于支付在职人员工资和乡村医生补助。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出1600元，主要用于脱贫人群和低收入人群补助。

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置16657元，主要用于医务人员临时性补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗82347.20元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出3840056.07元，其中：工资福利支出3696056.07元；商品和服务支出0元，包括办公费0元、水电费0元；对个人和家庭的补助144000元，包括生活补助144000元。

项目支出18257元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；劳务费1600元；对个人和家庭的补助16657元，包括生活补助16657元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市轩岗乡卫生院2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额365500元，其中：政府采购货物预算365500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市轩岗乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

芒市轩岗乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市轩岗乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市轩岗乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。年末公务用车有保有量，无维护费的原因是：因本单位有医疗收入，＂三公＂经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排＂三公＂经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额18257元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额18710000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额18710000元。重点项目年度绩效目标如下：

卫生院专项业务经费项目，财政资金安排0元，单位自有资金安排18710000元，年度预算绩效目标为：1.通过项目实施，促进卫生院业务收入持续稳步增长，医疗卫生服务能力不断增强。2.持续实施基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，各项服务达到规定指标值，群众得到更多实惠。3.加大人才培养力度，年内将组织医务人员到上级医院进修学习，提高医疗水平质量。4.持续做好医院感控和安全生产工作，确保无感染事件或生产事故发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市轩岗乡卫生院属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市轩岗乡卫生院资产总额39109001.05元，其中，流动资产5977080.14元，固定资产33082119.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产49801元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19904601.05元，其中固定资产增加21529241.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值48086元；报废报损资产44项，账面原值421320元，实现资产处置收入800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 芒市轩岗乡卫生院2024年部门预算公开表

一、芒市轩岗乡卫生院2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300636100900111

[附件: 芒市轩岗乡卫生院2024年部门预算公开表20240229043214784]