芒市遮放镇中心卫生院2022年度部门决算公开

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芒市遮放镇中心卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市遮放镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 芒市遮放镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理；卫生技术人员培训；卫生监督与卫生信息服务；公共卫生服务；母婴保健与计划生育技术服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强党风廉政建设。夯实党风廉政建设工作，继续组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力作风转变，进一步加强党风廉政建设，规范权力运行监督制约机制，加强重点领域和关键岗位管控，建立健全权责清单，加强风险管控。2022年组织党风廉政学习10期，主题党日活动1次，廉政党课2次，开展党员带头献血活动1次。

2.全力以赴抗击新冠疫情。一是做好边境常态化疫情防控；二是多措并举抓好医院管理；三是高效快速处置3.25疫情；四是加强院感培训工作；五是做好新冠疫苗接种工作。2022年接诊发热患者8200余人次，抗原检测6000余人份，核酸检测1056178人次（共检出16名阳性病例），组织开展疫情防控知识培训34期共5584人参训，累计接种新冠疫苗122597剂次，外出支援335人次。

3.公共卫生服务。持续开展基本公共卫生服务，2022年年末居民健康档案累计建档人数46959人份，0-6岁儿童预防接种人次数12072人次，0-6岁儿童健康管理人数3763人，孕产妇早孕建册人数369人，65岁以上老年人健康管理人数3960人，高血压患者管理人数4446人，糖尿病患者管理人数1053人，严重精神障碍管理人数280人，肺结核患者健康管理人数37人，传染病和突发公共卫生事件报告例数717次，卫生监督协管巡查次数787次，中医药健康管理人数6354人。

4.医疗服务。进一步完善基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式，在县域医共体的推动下，我院综合服务能力及医疗质量得到极大提升。2022年门诊人次201703人次，住院人次6469人次，医疗收入22450308.41元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、院感科、医保科、财务科、人事科、信息统计科、药械科、后勤科、门诊部、住院部、医技科、公共卫生科、艾滋病科。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市遮放镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市遮放镇中心卫生院2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市遮放镇中心卫生院2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故我单位部门决算公开表中《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放镇中心卫生院2022年度收入合计31255658.10元。其中：财政拨款收入8795285.54元，占总收入的28.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入22450308.41元（含教育收费0元），占总收入的71.83%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10064.15元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少1044075.19元，下降3.23%。其中：财政拨款收入减少4703155.39元，下降34.84%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加3784857.89元，增长20.28%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少125777.69元，下降92.59%。

总收入减少主要原因：基本公共卫生服务项目经费财政拨款及实施基本药物制度财政拨款减少导致。

二、支出决算情况说明

芒市遮放镇中心卫生院2022年度支出合计31204815.82元。其中：基本支出28379358.08元，占总支出的90.95％；项目支出2825457.74元，占总支出的9.05％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少208477.15元，下降0.66%。其中：基本支出增加3303887.70元，增长13.18%；项目支出减少3512364.85元，下降55.42%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：基本公共卫生服务项目支出、实施基本药物制度项目支出减少导致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市遮放镇中心卫生院机构正常运转的日常支出28379358.08元。与上年相比增加3303887.70元，增长13.18%，主要原因：办公费、水费、电费、差旅费、维修费、专用材料费及劳务费等商品和服务支出增加导致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9662419.20元，占基本支出的34.05%；办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、专用材料费及劳务费等公用经费支出18716938.88元，占基本支出的65.95%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市遮放镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2825457.74元，与上年相比减少3512364.85元，下降55.42%，主要原因：基本公共卫生服务项目支出及实施基本药物制度项目支出减少导致。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：支付家庭医生签约服务项目经费60872元、支付实施基本药物制度项目经费223030元、支付村卫生室基本公共卫生服务项目经费451398元、支付乡村医生养老保险经费105247.05元、资本性支出1984910.69元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出8795285.54元，占本年支出合计的28.19%。与上年相比减少4893155.39元，下降35.75%，主要原因：基本公共卫生服务项目财政拨款支出及实施基本药物制度财政拨款支出减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1327113.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.09%。主要用于：退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤。

2.卫生健康（类）支出7468172.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.91%。主要用于：事业人员工资、乡村医生工资、家庭医生签约补助、村卫生室实施基本药物制度补助、乡村医生养老保险及村卫生室提供基本公共卫生服务项目补助等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，年初无预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少48839元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少48839元，下降100%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初无预算安排。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。本单位实有车辆4辆，公务用车运行维护费使用本单位自有资金开支，所以无一般公共预算财政拨款开支的车辆费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放镇中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市遮放镇中心卫生院资产总额40707418.67元，其中，流动资产8082995.51元，固定资产32294722.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产329701元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4437155.65元，其中固定资产增加3454336.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市遮放镇中心卫生院政府采购支出总额3464000元，其中：政府采购货物支出3464000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3464000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额2825457.74元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市遮放镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101001111

[附件:芒市遮放镇中心卫生院2022年度部门决算公开表]