芒市卫生健康局2024年部门预算公开

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芒市卫生健康局2024年部门预算公开

目录

第一部分 芒市卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市卫生健康局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。

2.负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作。

3.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

4.负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。

5.负责深化医药卫生体制改革。

6.负责指导管理中医药行业。负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划。

7.负责组织推进卫生和计划生育服务信息化建设。

8.负责指导乡镇卫生和计划生育工作。

9.依法管理计划生育技术服务工作。

10.负责组织指导流动人口计划生育服务工作。

11.负责开展卫生和计划生育科技、教育、宣传、培训与对外交流合作。

12.指导全市干部保健工作；承担重大活动医疗保障工作；承担市爱卫委、市防疫防病领导小组、市防治二手烟草烟雾危害工作领导小组的日常工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、医政法规监督管理股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、科技教育与宣传股、健康产业发展与老龄健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医管理股、防治艾滋病股、市爱国卫生运动委员会办公室、机关党委。所属单位18个，分别是：

1.芒市卫生监督大队

2.芒市戒毒康复所医务室

3.芒市疾病预防控制中心

4.芒市妇幼保健计划生育服务中心

5.芒市人民医院

6.芒市勐焕街道社区卫生服务中心

7.芒市芒市镇卫生院

8.芒市风平镇卫生院

9.芒市轩岗乡卫生院

10.芒市江东乡卫生院

11.芒市五岔路乡卫生院

12.芒市三台山乡卫生院

13.芒市遮放镇卫生院

14.芒市西山乡卫生院

15.芒市芒海镇卫生院

16.芒市勐戛镇卫生院

17.芒市中山乡卫生院

18.芒市卫生健康局机关

（三）重点工作概述

1.完善公共卫生服务体系，全面推进健康行动。一是加强爱国卫生运动组织机构建设，健全各级爱国卫生工作网络，将爱国卫生运动与传染病、慢性病防控等紧密结合，融入基层治理。二是建立和完善适应经济社会发展需要的健康促进与教育工作体系。三是巩固提升慢性病综合服务能力。

2.深化医药卫生体制改革，构建优质高效医疗服务体系。加强医疗资源统筹布局，持续加强医联体和医共体的建设和完善，同时兼顾发展优质社会办医服务。

3.全面优化健康服务，加强全生命周期健康保障能力。一是要提升妇幼健康保障水平。二是促进人口长期均衡发展。三是加强职业人群健康管理。四是加强老年健康服务管理。

4.坚持传承创新，促进中医、民族医药事业发展。持续加强芒市人民医院中医科建设，提升乡镇卫生院和社区卫生服务中心示范中医馆和中傣医馆服务内涵建设，探索建立符合我市中医药特点的服务体系、服务模式、管理模式、人才培养模式。

5.巩固提升基础能力，夯实卫生健康事业发展新动能。一是要大力实施基础建设。二是强化卫生健康队伍人才建设。三是全面提升数字化健康水平。

二、预算单位基本情况

芒市卫生健康局编制2024年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位15个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制875人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制850人。在职实有853人，其中：财政全额保障640人，财政差额补助213人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员404人，其中：离休0人，退休404人。

车辆编制59辆，实有车辆49辆，空编10辆。空编原因：相关医疗卫生机构的实有车辆暂时能够满足当前需求。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市卫生健康局财务总收入560236716.91元，其中：一般公共预算104297292.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入454513408.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1426016.00元。

与上年378733600元对比增加181503116.91元，增长47.92%，主要原因是各医疗机构对当年的经营状况比较乐观，自主创收的预算金额比较大。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入104297292.91元，其中:本年收入104297292.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104297292.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年119436800.00元对比减少15139507.09元，下降12.68%，主要原因：一是预计退休人员增加导致人员经费预算下降；二是根据财政统筹安排，压缩了各医疗卫生机构的部分公用经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出560236716.91元。

财政拨款安排支出104297292.91元，其中：

基本支出97513222.91元，与上年112873200.00元对比减少15359977.09元，下降13.61%，主要原因：一是预计退休人员增加导致人员经费预算下降；二是根据财政统筹安排，压缩了各医疗卫生机构的部分公用经费；

项目支出6784070元，与上年6563600.00元对比增加220470.00元，增长3.36%，主要原因是各医疗卫生机构根据预计公共卫生工作开展情况预算的公共卫生项目资金较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30680.00元，主要用于退休人员过节的慰问金。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1537046.00元，主要用于事业单位退休人员的相关费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4019494.33元，主要用于职工养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2010540.41元，主要用于各单位“退一补一”退休人员的职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤101430.52元，主要用于死亡职工或退休人员的抚恤费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出256425.62元，主要用于行政工人失业保险。

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3529200.08元，主要用于职工工资及办公、差旅等费用。

2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务251700.00元，主要用于各医疗卫生机构的办公费用。

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出411050.00元，主要用于局机关驻村工作人员生活补助及居民老年人意外伤害险补助。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院18659963.00元，主要用于芒市人民医院的在编在职人员工资性支出等。

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构5473312.00元，主要用于芒市勐焕街道社区卫生服务中心的在编在职人员工资性支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院39348810.00元，主要用于各乡镇卫生院的在编在职人员工资性支出等。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出207600.00元，主要用于基层医疗卫生机构的基本药物补助及村医财政补助等。

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构8637919.44元，主要用于芒市疾病预防控制中心的在编在职人员工资性支出等。

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构1936475.64元，主要用于芒市卫生监督大队的在编在职人员工资性支出等。

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构10612237.00元，主要用于芒市妇幼保健计划生育服务中心的在编在职人员工资性支出等。

2100407卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构940494.72元，主要用于芒市戒毒康复所医务室的在编在职人员工资性支出等。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务300000.00元，主要用于开展基本公共卫生工作督导、考核费用。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务360000.00元，主要用于开展艾滋病宣传、检测、试剂、考核等费用。

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置318410.00元，主要用于应对突发传染病等公共卫生事件的医药费等。

2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构1416034.00元，主要用于一次性生育补贴、计划生育奖优免补等支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务272700.00元，主要用于居民计划生育特殊家庭医疗保险。

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出100800.00元，主要用于解除计划生育宣传员劳动合同补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗316912.23元，主要用于行政单位及参公单位的职工医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2087839.41元，主要用于各事业单位职工医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33203.07元，主要用于职工大病医疗保险。

2101701卫生健康支出-中医药事务-行政运行50000.00元，主要用于中医药工作的办公及差旅支出等。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1077015.44元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出97513222.91元，其中：工资福利支出93053813.51元；商品和服务支出1282332.88元，包括办公费458140.00元、水电费48500.00元、工会经费192692.88元、邮电费193400.00元、其他交通费35000.00元、委托业务费95000.00元、劳务费76800.00元、差旅费50000.00元、公务接待费21000.00元、维修（护）费6800.00元、公务用车运行维护费50000.00元、咨询费5000.00元、福利费50000.00元；对个人和家庭的补助3177076.52元，包括抚恤金10296.00元、退休费1516086.00元、计生家庭及乡村医生生活补助1650694.52元。

项目支出6784070.00元，其中：办公费1961050.00元、差旅费200000.00元、邮电费50000.00元、代缴社会保险费454000.00元、奖励金150200.00元、公务接待费20000.00元、其他交通费27300.00元、生活补助1346865.00元、劳务费138455.00元、办公设备购置200000.00元、房屋建筑物购建747200.00元、委托业务费190800.00元、福利费36000.00元、公务用车运行维护费15000.00元、印刷费30000.00元、专用材料费1167200.00元、其他商品服务支出50000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市卫生健康局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目71个，政府采购预算总额13323030.00元，其中：政府采购货物预算13066530.00元、政府采购服务预算256500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91000.00元，较上年286000.00元减少195000.00元，下降68.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市卫生健康局2024年公务接待费预算为41000.00元，较上年89000.00元减少48000.00元，下降53.93%，国内公务接待批次预计为158次，预计接待780人次。

减少原因：因倡导厉行节约和信息化普及，本部门2024年度预计接待上级检查及工作督导频次下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年197000.00元减少147000.00元，下降74.62%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费50000.00元，较上年197000.00元减少147000.00元，下降74.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为49辆。

减少原因：因倡导厉行节约和整合下乡工作，尽量减少公务用车出行频次，从而降低了公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门申报项目56个，其中：财政拨款安排38个，涉及金额6784070.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排18个，涉及金额379038454.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本部门绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额3133767.00元。重点项目年度绩效目标如下：

本部门芒市卫生健康局机关卫生健康项目：财政资金安排3133767.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：一是开展全市基本公共卫生服务考核4次；二是全市范围内开展至少1次艾滋病知识培训，1次防艾工作考核；三是全市范围内开展爱国卫生运动；四是及时全额精准支付计划生育“二项制度”及“奖优免补”资金等；五是进一步推动至少2个医共体内设机构的运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市卫生健康局2024年机关运行经费安排1663332.88元，与上年1689800.00元对比减少26467.12元，下降1.57%，主要原因是厉行节约，进一步压缩各单位的非必要支出。分别用于本部门内各单位的办公费、差旅费、水电费等日常公用经费及退休人员公用经费方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市卫生健康部门资产总额1104772020.84元，其中，流动资产216828028.78元，固定资产558877277.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程319776199.40元，无形资产9290515.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加193185320.84元，其中固定资产增加130742664.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值96436.00元；报废报损资产207项，账面原值1276746.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 芒市卫生健康局2024年部门预算公开表

一、芒市卫生健康局2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出经费预算，故我部门预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300636100111

[附件: 芒市卫生健康局2024年部门预算公开表20240226103642280]