芒市风平镇卫生院2022年度部门决算公开

监督索引号53310300636100801000

芒市风平镇卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市风平镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市风平镇卫生院概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

芒市风平镇卫生院的主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受区县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责辖区内村卫生室的综合管理、技术指导等工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.疫情防控工作取得重大胜利。为加强全院疫情防控防治工作，我院认真按照上级卫生部门工作部署，一是及时成立疫情防控防治领导小组及其办公室，全面加强卫生院疫情防控防治工作，各项管理工作得到正常有序开展。较好地完成了疫情监测报告、院感控制、疫苗接种三项任务。2022年全院累计采样送检样本1332220人次；乡村两级院感防控措施较好落实；累计接种疫苗52564剂次。二是为加强全院防疫物资管理，避免出现丢失、浪费等现象，对防疫物资集中进行管理，由专人负责做采购、发放、调拨及领用情况登记，确保物资管理有台账，定期报物资储备情况。三是加强资金使用管理，认真按照文件通知要求规范使用疫情防控资金，确保疫情防控资金使用安全合规。

2.加强宣传，不断促进中医药事业健康发展。进一步加强中医科内涵建设，加强人才培养，提升服务能力。结合家签和公卫工作深入村寨宣传中医药服务项目，不断提高群众对中医药的认识，合理引导群众选择中医药服务，充分发挥中医在治未病中的主导作用、在治疗重大疾病中的协同作用，以及在疾病康复过程中的核心作用。2022年,通过对中医科业务楼进行维修升级改造，极大改善了中医科诊疗环境，科室内部设置合理规范，同时进一步加强中医科人员培训和设备配置，不断拓展中医药适宜技术，服务能力得到明显提升。另外，有效促进中医与临床康复、基本公共卫生服务项目的结合。2022年中医药健康管理人数8918人，其中0-3岁儿童中医药健康管理人数2213人，65岁以上老年人中医药健康管理人数6705人。

3.医疗服务能力和质量安全持续提升。一是加强机构建设，注重内部管理，建立和完善了各种规章制度；二是加强专业技术人员队伍建设，不断提升整体服务能力。结合自身优势，年初制定了确实可行的人才培养计划。继续加强院本培训，努力完善学科带头人制度，充分发挥学科带头人的积极作用。三是医疗服务质量持续改进。大力规范诊疗服务行为，医疗服务质量和医疗废物管理得到进一步规范。业务范围不断拓展，常见病、多发病的诊治均能规范开展，就诊人次持续增长，门诊诊疗人次262120人次，住院5560人次，业务收入达27264042.67元。

4.以家庭医生签约及基本公共卫生服务为切入点，深入推进医防结合。2022年已签约居民总数13826人，其中重点人群签约9684人（其中老年人4764人、孕产妇67人、0-6儿童1305人、高血压患者6229人、糖尿病患者1355人、重精168人、肺结核11人），重点人群签约率为40.18%。特殊人群签约率100%；残疾人签约711人；计划生育特殊家庭签约43人；建档立卡户签约4653人，已履约4603人。

5.加强基础设施建设，改善就医环境。2022年，通过加强基础设施建设，继续推进项目建设，年内建成投入使用新建业务楼，极大改善了就医环境。同时，卫生院按照院感规范化要求对发热哨点及感染科进行了升级改造，按照规范化流程对风平总院手术室及化验室进行装修，为开展更高质量的医疗业务提供了保障，进一步满足群众就医需求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况  

我单位共设置14个内设机构，包括：综合门诊、全科医疗科、儿科、妇科门诊、功能科、中医科、口腔科、医务科、护理部、公卫科、药剂科、财务科、人事后勤科、党政办等。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市风平镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市风平镇卫生院2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市风平镇卫生院2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故我单位部门决算公开表中《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市风平镇卫生院2022年度收入合计37743075.62元。其中：财政拨款收入10457233.15元，占总收入的27.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入27264042.67元（含教育收费0元），占总收入的72.24%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入21799.80元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加525819.88元，增长1.40%。其中：财政拨款收入减少5180662.45元，下降33.13%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加6007026.85元，增长28.26%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少300544.52元，下降93.24%。

总收入增加主要原因：一是2022年卫生院新建业务楼投入使用，加上分科后增加医务人员积极性，导致门诊住院人数增加，从而事业预算收入增加；二是2022年在职职工人数较2021年增加2人，导致工资福利支出增加。。

二、支出决算情况说明

芒市风平镇卫生院2022年度支出合计39393191.11元。其中：基本支出34592981.99元，占总支出的87.81％；项目支出4800209.12元，占总支出的12.19％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加947086.51元，增长2.46%。其中：基本支出增加5997930.78元，增长20.98%；项目支出减少5050844.27元，下降51.27%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：一是2022年卫生院新建业务楼附属设施支出及改造项目较多，新分科室后采购的医疗及办公设备增加，从而事业支出增加；二是2022年在职职工人数较2021年增加2人，导致人员支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市风平镇卫生院正常运转的日常支出34592981.99元。与上年相比增加5997930.78元，增长20.98%，主要原因：一是2022年卫生院新建业务楼附属设施支出及改造项目较多，新分科室后采购的医疗及办公设备增加，从而事业支出增加；二是2022年在职职工人数较2021年增加2人，导致人员支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13300618.63元，占基本支出的38.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21292363.36元，占基本支出的61.55%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市风平镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4800209.12元，与上年相比减少5050844.27元，下降51.27%，主要原因：本年度减少基本公共卫生服务和基本药物等项目资金。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.严格执行国家基本药物制度。通过实施国家基本药物制度，保障了广大群众看病就医时公平获得剂型适宜价格合理的药品，进一步减轻患者经济负担。年度内严格按照基本药物制度的要求开展相关工作并按规定全部兑付使用完项目经费，与2021年1744783.00元相比，减少891970.00元，减少原因为市财政基本药物补助项目资金兑付不及时。

2.积极开展国家基本公共卫生服务项目工作。年度内已按照年初制定的目标任务开展公卫工作，并按规定全部兑付使用完项目经费。2022年末居民健康档案累计建档人数62100人，累计建档管理高血压患者7153人，累计建档管理糖尿病患者1556人，累计建档管理严重精神障碍患者人数359人，累计建档管理肺结核患者人数为29人，65岁及以上老年人提供健康管理服务6945人，规范管理0-6岁儿童5995人，0-6岁儿童预防接种11848人次。以重点人群为主签约居民9684人。为签约老年人提供上门体检服务2859人、高血压随访服务7108人、糖尿病随访服务1532人。2022年共设健教宣传栏14个，健教宣传栏更新次数60期，播放音像资料10种类，开展公众健康咨询活动1070人次，开展健康咨询讲座67次，个性化健康教育人共发放各类宣传单、宣传画、小册子等健康教育资料4860份，健康知识讲座总受益人数3292人。2022年孕产妇数765人，活产数770人，产数系统管理人数705人，系统管理率91.55%。新生儿访视数770人。传染病疫情平稳，年内传染病报告例数1334例年内突发公共卫生事件一起，年内卫生监督协管巡查次数487次。与2021年5503075.99元相比，减少4375036.99元，减少原因为市财政基本公共卫生补助项目资金兑付不及时。

3.积极推进项目建设。风平镇易地扶贫搬迁安置点卫生健康业务用房建设项目完成竣工验收并如期投入使用，支付工程款及前期费用2819357.12元。与2021年2308485.60元相比，增加510871.52元，增加原因为2022年我院风平总院建设项目竣工验收投入使用，室内装修及附属设施等项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市风平镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出10457233.15元，占本年支出合计的26.55%。与上年相比减少5180662.45元，下降33.13%，主要原因：本年度市财政未能及时兑付卫生院及村卫生室基本公共卫生及基本药物资金项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出117863.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休人员死亡抚恤金支出。

2.卫生健康（类）支出10339369.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.87%。主要用于卫生院在职在编人员工资及医疗保险、大病保险、基本公共卫生补助、基本药物补助、家庭医生签约服务补助等支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与年初预算数持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（注：公务用车运行维护费使用本单位事业收入开支，不属于一般公共预算财政拨款保障范围）。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市风平镇卫生院资产总额47883746.47元，其中，流动资产7838129.38元，固定资产26583006.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程13449807.30元，无形资产12803.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4799914.99元，其中固定资产增加2299874.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市风平镇卫生院政府采购支出总额1780570.29元，其中：政府采购货物支出323412.70元；政府采购工程支出1438800.00元；政府采购服务支出18357.59元。授予中小企业合同金额1780570.29元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额4800209.12元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市风平镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100801111

[附件: 芒市风平镇卫生院2022年度部门决算公开表.XLS20231018055015334]