芒市中山乡卫生院2022年度部门决算公开

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芒市中山乡卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市中山乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市中山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）2022年度重点工作任务

2022年在乡党委、政府和上级部门的领导和指导下，芒市中山乡卫生院认真按照要求开展各项工作，综合服务能力得到进一步提升。一是严格按照省州市乡疫情指挥部工作部署，认真开展疫情防控及救治工作，加强人员能力培训，提升院内救治能力水平，积极配合上级相关部门开展重点人群监管、疫苗接种等工作。二是持续实施“优质服务基层行”活动，家庭医生签约服务工作有序推进，群众健康问题得到更多关注，健康咨询和就医更加方便，逐步提高服务能力。三是根据年度目标任务要求认真开展各项工作，基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、国家基本药物制度、爱国卫生运动等工作都圆满地完成了全年任务。四是推进紧密型医共体建设，按照“政府主导、部门主推、医院主责、全员参与”的要求，完善制定工作方案，以信息化建设为切入点，全面提升医院信息化建设水平，实现信息化互联互通。五是强化党建引领，全面加强党的建设，以党建为统领，统筹抓好各项工作。坚持党对单位各项工作的统领，切实履行抓党建第一责任，党支部书记认真履行抓党建“第一责任人”职责，统筹谋划好党建工作与单位业务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

芒市中山乡卫生院共设置10个内设机构，包括：办公室、内外科、妇儿科、放射科、中医科、口腔科、慢病科、公共卫生科、财务科、医务科。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市中山乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市中山乡卫生院2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市中山乡卫生院2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政收入支出决算、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故我单位部门决算公开表中《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市中山乡卫生院2022年度收入合计7491363.73元。其中：财政拨款收入2312635.59元，占总收入的30.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5171543.50元（含教育收费0元），占总收入的69.03%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7184.64元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计减少857322.17元，下降10.27%。其中：财政拨款收入减少1247980.74元，下降35.05%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加395903.42元，增长8.29%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少5244.85元，下降42.20%。

总收入减少主要原因：基本药物、基本公共卫生服务、重大公共卫生等项目资金，财政拨付率减少，从而导致收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市中山乡卫生院2022年度支出合计7947120.75元。其中：基本支出7678397.75元，占总支出的96.62％；项目支出268723.00元，占总支出的3.38％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少563832.65元，下降6.62%。其中：基本支出增加478372.22元，增长6.64%；项目支出减少1042204.87元，下降79.50%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化”；对附属单位补助支出与上年持平，无变化”。

总支出减少主要原因：基本药物、基本公共卫生服务等项目资金，财政拨付率减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市中山乡卫生院正常运转的日常支出7678397.75元。与上年相比增加478372.22元，增长6.64%，主要原因：本年度新增医学定向培养医学专业入职1人，人员支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2893460.70元，占基本支出的37.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4784937.05元，占基本支出的62.32%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市中山乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268723.00元，与上年相比减少1042204.87元，下降387.84%，主要原因：基本药物、基本公共卫生服务、重大公共卫生等项目资金，财政拨付率减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市中山乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2312635.59元，占本年支出合计的29.10%。与上年相比减少1247980.74元，下降35.05%，主要原因：基本药物、基本公共卫生服务、重大公共卫生等项目资金，财政拨付率减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出71520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

2.卫生健康（类）支出2241115.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.91%。主要用于卫生院在职人员工资、乡村医生补助、村卫生室基药补助、基本公共卫生补助、重大公共卫生专项补助、家庭医生签约服务补助等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与上年持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（注：公务用车运行维护费使用本单位事业收入开支，不属于一般公共预算财政拨款保障范围）。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市中山乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市中山乡卫生院资产总额6699292.80元，其中，流动资产2112662.13元，固定资产4586630.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2378912.44元，其中固定资产增加2378912.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市中山乡卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额268723.00元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市中山乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101401111

[附件: 芒市中山乡卫生院2022年部门决算公开表.XLS20231019042708320]