芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年度部门决算公开

监督索引号53310300636100601000

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市勐焕街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市勐焕街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

芒市勐焕街道社区卫生服务中心的主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受区县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对社区卫生服务站的综合管理、技术指导等工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.继续抓实清廉医院建设，树立风清气正的行业环境；

2.继续有力做好疫情防控常态化工作；

3.通过不断的努力，顺利通过“优质服务基层行”国家推荐标准省级现场评估验收工作及云南省社区（乡镇）医养结合示范机构评审验收工作；

4.不断完善社区基层医疗卫生服务网底建设；

5.加强国家基本公共卫生服务能力提升工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：城南中心，城北分中心、团结服务站、三棵树服务站、建国服务站、胶林服务站、城北服务站。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年度收入合计41107546.18元。其中：财政拨款收入8836081.06元，占总收入的21.50%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入32263390.08元（含教育收费0元），占总收入的78.49%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8075.04元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加6968406.69元，增长20.41%。其中：财政拨款收入减少3376626.04元，下降27.65%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加10341266.67元，增长47.17%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加3766.06元，增长87.40%。

总收入增加主要原因：一是受新冠感染疫情的影响核酸检测收入、化验收入、新冠疫苗接种补助收入增加；二是本年新成立的城北服务站5月份开始投入使用，业务收入增加；三是各站点门诊收入及住院部收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年度支出合计39994623.42元。其中：基本支出36837081.28元，占总支出的92.11％；项目支出3157542.14元，占总支出的7.89％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6127909.83元，增长18.09%。其中：基本支出增加10004051.51元，增长37.28%；项目支出减少3876141.68元，下降55.11%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：医疗业务收入比上年增加导致办公费、劳务费、水电费、专用材料等支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市勐焕街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出36837081.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7521461.23元，占基本支出的20.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29315620.05元，占基本支出的79.58%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市勐焕街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3157542.14元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：基本公共卫生支出3157078.14元；其他基层医疗卫生机构支出464元，共计3157542.14元。根据芒市2022年度基本公共卫生服务考核实施细则及目标任务完成全年工作。通过实施项目，本单位卫生健康保障能力得到不断加强，群众对党和国家的各项卫生计生惠民政策知晓率和满意度进一步提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8836081.06元，占本年支出合计的22.09%。与上年相比减少3536626.04元，下降28.58%，减少的主要原因：公共卫生服务项目支出拨付比上年减少3536626.04元，其他基层医疗卫生机构项目支出、突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出等项目均未拨付经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出41.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出973.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.95%。主要用于单位在职人员工资、社会保险缴费、办公费、专用材料费、劳务费、委托业务费等支出。

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出0万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初无预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。本单位实有车辆1辆，公务用车运行维护费使用本单位自有资金开支，所以无一般公共预算财政拨款开支的车辆费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市勐焕街道社区卫生服务中心资产总额21802596.70元，其中，流动资产8727018.08元，固定资产12929777.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产145801元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2819786.04元，其中固定资产增加376288元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市勐焕街道社区卫生服务中心政府采购支出总额136440元，其中：政府采购货物支出136440元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额136440元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额3157542.14元。其中：评价结果为优。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100601111

   [附件: 芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年度部门决算公开]