芒市芒市镇卫生院2022年度部门决算公开

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芒市芒市镇卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市芒市镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市芒市镇卫生院概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。为计划生育提供技术服务。医疗，常见病、多发病诊治和护理；预防保健，卫生防疫，妇幼保健；卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年在镇党委、政府和上级部门的领导和指导下，芒市芒市镇卫生院认真按照要求开展各项工作，一年来各项工作取得较好成绩。一是疫情防控工作持续扎实开展，疫苗接种、核酸检测等工作均完成目标要求。二是基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作有效实施，群众得到更多关心帮助和健康实惠。三是加大人才培养力度，年内选送了5名医务人员到上级医院进修学习，其中省级医院1人、州级医院4人，治疗水平进一步提升。四是医院感控和安全生产工作扎实开展，无感染事件或生产事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：院办公室、综合门诊部、住院部、公共卫生科、中医科、口腔科、医技科。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市芒市镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市芒市镇卫生院2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市芒市镇卫生院2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、国有资本经营、“三公”经费、收入支出决算，故我单位部门决算公开表《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市芒市镇卫生院2022年度收入合计30557972.45元。其中：财政拨款收入6785702.44元，占总收入的22.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入23752545.02元，占总收入的77.73%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入19724.99元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加7298161.74元，增长31.38%。其中：财政拨款收入减少3567607.39元，下降34.46%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加10854826.27元，增长84.16%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加10942.86元，增长124.60%。

总收入增加主要原因：疫情期间就诊人次大幅增加导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市芒市镇卫生院2022年度支出合计24891997.16元。其中：基本支出23593856.16元，占总支出的94.78％；项目支出1298141元，占总支出的5.22％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加3297574.35元，增长15.27%。其中：基本支出增加6784153.56元，增长40.36%；项目支出减少3486579.21元，下降72.87%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：收入增加导致成本费用相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市芒市镇卫生院机构正常运转的日常支出23593856.16元。与上年相比增加6784153.56元，增长40.36%，主要原因：收入增加导致成本费用相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6884154.91元，占基本支出的29.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16709701.25元，占基本支出的70.82%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市芒市镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1298141元，与上年相比减少3486579.21元，下降72.87%，主要原因：基本公共卫生服务项目拨款较上年减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.其他基层医疗机构支出（2100399款）586778.00元，该项目主要内容是村卫生室实施国家基本药物制度的补助经费、村医参加养老保险补助经费和家庭医生签约服务补助经费，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费。通过该项目的实施，保障了广大群众看病就医时公平获得剂型适宜价格合理的药品，进一步减轻患者经济负担，同时，解决了村医退休待遇保障问题，稳定了村医队伍。

2.基本公共卫生服务（2100408款）711363.00元，该项目主要内容是实施国家基本公共卫生服务项目补助资金，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费，通过该项目的实施，进一步促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，特别是对65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者等重点人群实施健康干预措施，使全体居民逐步树立自我健康管理观念，提高全民健康素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市芒市镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6785702.44元，占本年支出合计的27.26%。与上年相比减少3567607.39元，下降34.46%，主要原因：基本公共卫生服务项目拨款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出71973.50元，占一般公共预算财政拨款支出的1.06%，主要用于卫生院在职人员养老保险缴费财政承担部分。

2.卫生健康（类）支出6713728.94元，占一般公共预算财政拨款支出的98.94%，主要用于卫生院在职人员工资和医疗保险缴费财政承担部分、乡村医生补助、村卫生室基药补助、基本公共卫生补助、家庭医生签约服务补助等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：本单位无使用一般公共预算财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（注：公务用车运行维护费使用本单位事业收入开支，不属于一般公共预算财政拨款保障范围）。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市芒市镇卫生院资产总额18844868.71元，其中，流动资产11668524.08元，固定资产18342661.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11003元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2983970.06元，其中固定资产增加473414元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值35000元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市芒市镇卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额1298141元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市芒市镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100701111

[附件: 芒市芒市镇卫生院2022年度部门决算公开表20231018021104901]