芒市人民医院2022年度部门决算公开

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芒市人民医院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市人民医院概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

芒市人民医院作为二级甲等医院在芒市卫生健康局党组的领导、关心和支持下,紧紧围绕“勤学、敬业、和谐、健康”的院训不断开展完善工作，向周边地区提供综合医疗卫生服务并承担一定教学任务的综合性医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗护理包括内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、感染科、急诊科、康复科、麻醉科等，医学教学与医科大学、中专生临床教学、成人医科学历教育临床教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生医疗人员继续教育挂钩。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，在市委、市人民政府的坚强领导和市卫健局的正确指导下，芒市人民医院带领全院干部职工，团结一致、努力工作，坚决贯彻落实党中央、国务院和省、州、市各级决策部署，在有力、有序、有效推进疫情防控工作的同时，积极推进县域紧密型医共体建设及医院自身发展，努力提升县域医疗服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置27个内设机构，包括：内一科，内二科，外一科，外二科，外三科，急诊外科，妇产科，中医科，康复科，急诊科，皮肤科，口腔科，五官科，麻醉科，儿科，体检科，内四科，心电图室，放射科，超声科，检验科，收费室，供应室，药剂科，预检分诊室，120急救，行政后勤。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民医院2022年末实有人员编制227人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制227人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员212人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员117人（离休0人，退休117人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市人民医院2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故我单位部门决算公开表GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民医院2022年度收入合计131254609.52元。其中：财政拨款收入37346073.80元，占总收入的28.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入93811603.14元（含教育收费0元），占总收入的71.47%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入96932.58元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计减少192200555.50元，下降59.42%。其中：财政拨款收入减少176832243.06元，下降82.56%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少15274668.95元，下降14%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少93643.49元，下降49.14%。

总收入减少主要原因：2021年财政拨款收入1.5亿住院楼专债项目资金较大，事业收入主要为核酸收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市人民医院2022年度支出合计263390158.36元。其中：基本支出107548611.13元，占总支出的40.83％；项目支出155841547.23元，占总支出的59.17％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加74790136.07元，增长39.66%。其中：基本支出减少7300411.77元，下降6.36%；项目支出增加82090547.84元，增长111.31%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：2022年度住院楼专项债券项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市人民医院正常运转的日常支出107548611.13元。与上年相比减少7300411.77元，下降6.3%，主要原因：本年基本支出中无资本性支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54539061.35元，占基本支出的50.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53009549.78元，占基本支出的49.29%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155841547.23元，与上年相比增加82090547.84元，增长111.31%，主要原因：住院楼专项债券支出125473320元。其中：基本建设类项目支出155841547.23元。具体项目开支及开展工作情况为：单位自筹资金建设医院事业发展用项目；财政建设与发展资金项目；其他公立医院项目支出；重大公共卫生项目；住院楼专项债券支出；综合楼项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出37346073.80元，占本年支出合计的14.18%。与上年相比减少26832243.06元，下降41.81%，主要原因：社会保障就业支出减少652750.94元，抚恤金减少，机关事业单位基本养老保险金减少；卫生健康支出减少：26179492.12元。卫生健康管理事务减少，公共卫生项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.社会保障和就业（类）支出300444.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于养老保险抚恤死亡金等社保支出;

2.卫生健康（类）支出37045629元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.2%。主要用于在职在编人员工资及医疗保险、大病保险、基本公共卫生补助、基本药物补助、综合楼项目建设及建设发展项目等支出;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：本单位“三公”经费相关统计数无使用一般公共预算财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因：本单位“三公”经费相关统计数无使用一般公共预算财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位实有车辆9辆，公务用车运行维护费使用本单位自有资金开支，所以无一般公共预算财政拨款开支的车辆费用。（注：公务用车运行维护费使用本单位事业收入开支，不属于一般公共预算财政拨款保障范围）。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市人民医院资产总额389907485.15元，其中，流动资产124403818.26元，固定资产190759774.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程70276010.48元，无形资产4467882元，其他资产0元。与上年390218830.30元相比，本年资产总额减少311345.15元，其中固定资产增加27110363.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市人民医院政府采购支出总额6974451.76元，其中：政府采购货物支出3786252元；政府采购工程支出2713000元；政府采购服务支出475199.76元。授予中小企业合同金额6744451.76元，占政府采购支出总额的96.70%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额149994300元。其中：评价结果为优1个，良1个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市人民医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100101111

 [附件:芒市人民医院2022年度部门决算公开表]