芒市疾病预防控制中心2022年度部门决算公开

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芒市疾病预防控制中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

具体承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等技术职能。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年在市委市政府和上级部门的领导和指导下，全力抗击各类传染病、检测能力迅速提升、重点疾病防控成效显著。全年按工作任务完成党风廉政建设、传染病疫情管理、计划免疫、慢性病管理、艾滋病性病管理、地方病防治、结核病和麻风病防治、卫生检验监测、健康教育工作任务。始终贯彻“预防为主”的卫生工作方针，坚持“重点地区、重点预防，重点疾病、重点防治，重点人群、重点保护”的原则，有效控制了传染病的发生和流行，杜绝重大疫情发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：行政办公室、急性传染病防治科、寄生虫与地方病防治科、免疫规划科、慢性传染病防治科、慢性非传染病防治科、艾滋病性病防治科、中心检验科、健康教育科、公共卫生科、美沙酮维持治疗门诊等11个科室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市疾病预防控制中心2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市疾病预防控制中心2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营预算财政收入支出决算，故我单位部门决算公开表中国有资本经营预算财政收入支出决算公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市疾病预防控制中心2022年度收入合计35203542.71元。其中：财政拨款收入11839826.56元，占总收入的33.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入23363716.15元（含教育收费0元），占总收入的66.37%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少8287634.16元，下降19.06%。其中：财政拨款收入减少15125413.39元，下降56.09%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加7121580.23元，增长43.85%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少283801元，下降100%。

总收入减少主要原因：因受新冠感染疫情的影响突发公共卫生事件应急处理项目资金拨款比上年减少，本年度无其他收入导致。

二、支出决算情况说明

芒市疾病预防控制中心2022年度支出合计35177520.40元。其中：基本支出9635454元，占总支出的27.39％；项目支出25542066.40元，占总支出的72.61％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少9090581.69元，下降20.54%。其中：基本支出增加604433.86元，增长6.69%；项目支出减少9695015.55元，下降27.51%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：2022年财政拨款收入突发公共卫生事件应急处理项目资金减少导致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出9635454元。与上年9031020.14相比增加604433.86元，增长6.69%，主要原因：本年度调整在职人员基本工资、绩效工资导致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9496074.26元，占基本支出的98.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129544.48元，占基本支出的1.34%，对个人和家庭的补助9835.26元，占基本支出的0.1%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25542066.40元，与上年35237081.95元相比减少9695015.55元，下降27.51%，主要原因：由于疫情关系，本年度财政拨款收入突发公共卫生事件应急处理项目经费比去年减少。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况为：我单位2022年疾病预防控制机构支出23720375.05元，此项目专门用于我单位自有资金专项业务费及非财政拨款项目的支出；基本公共卫生项目支出76938.37元，此项目用于基本公卫包含的健康素养、疟疾、麻风病、饮用水监测等项目的支出；重大公共卫生项目支出214109.72元，此项目用于重大公卫包含的精神卫生和慢性病、艾滋病、新冠肺炎等重大疾病项目的支出；突发公共卫生应急处理支出1417116.68元，此项目专门用于我市有突发性疫情方面的支出；其他国有土地使用权出让收入安排的支出113526.58元，此项目专门用于我单位迁建项目方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出11726299.98元，占本年支出合计的33.33%。与上年26965239.95元相比减少15238939.97元，下降56.51%，主要原因是2022年财政拨款收入突发公共卫生事件应急处理项目资金减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出779345.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%；主要用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业方面支出。

2.卫生健康（类）支出10542163.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.90%；主要用于一般行政管理事务、疫病预防控制机构、基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、突发公共卫生事件应急管理、其他行政事业单位医疗支出。

3.住房保障（类）支出404791元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%；主要用于住房保障、住房改革方面的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为93745.74元，完成年初预算的234.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算93745.74元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为93745.74元，完成年初预算的234.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为93745.74元，完成年初预算的234.36%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：因2022年各科室业务增加，下乡频繁导致公务用车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少329977.52元，下降77.88%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少294754.94元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少34062.58元，下降26.65%；公务接待费支出决算减少1160元，下降100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：与去年相比本年度无公务用车运行购置费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出93745.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于我单位各科室下乡、扶贫工作队及疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市疾病预防控制中心属于事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市疾病预防控制中心资产总额36172988.81元，其中，流动资产13022044.74元，固定资产20297627.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2853317.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3835577.29元，其中固定资产增加167110元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市疾病预防控制中心政府采购支出总额492560.86元，其中：政府采购货物支出99460元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出393100.86元。授予中小企业合同金额492560.86元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额25542066.40元。其中：评价结果为优2个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100301111

   [附件:芒市疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表]