芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算公开

监督索引号53310300636100201000

芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 芒市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理；切实履行公共卫生职责，完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；开展与妇女儿童健康密切相关的医疗卫生服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.2022年全市有产妇3369人，活产数3421人，孕产妇保健覆盖3363人，覆盖率达98.30%，孕早检3127人，早检率91.41%，孕产妇系统管理3114人，系统管理率达91.03%。2022年我市活产数为3421人，年度全市婴儿死亡7人，婴儿死亡率为2.05‰，控制在指标4.5‰范围内；5岁以下儿童死亡16人，死亡率为4.68‰，控制在指标6.5‰范围内，新生儿死亡3人，新生儿死亡率为0.88‰，均达到州级指标要求，0-6岁儿童眼保健和视力检查31433人，覆盖率为91.69%，达到州级90%的指标要求。2022年我市辖区助产机构活产数为4519人，完成新生儿疾病筛查血片采集4592人，新筛率为101.6%。2022年完成地中海贫血检测1390对。全辖区“两癌”筛查任务覆盖率为80%，宫颈癌筛查13374人，乳腺癌筛查13413人。年度增补叶酸预防神经管缺陷项目发放人数3646人，叶酸服用人数3646人，服用率100%。2022年我市婚前保健人群HIV、梅毒检测已完成4546人，检测率为100%，阳性人群均规范安全转介接受治疗和随访管理。

2.攻坚克难，顺利实现医院整体搬迁

在面对项目资金缺口大，各项目施工进度缓慢、衔接不到位的棘手问题，医院攻坚克难，于2022年2月28日实现整体搬迁，彻底结束了一院三区的窘境。这是切实提升人民群众就医体验感和获得感的重要环节，是医院实现高质量跨越式发展的重要举措。

3.以“二甲”创建为抓手，持续提升医疗服务质量

修订完善了《等级创建实施方案》，明确了等级创建各阶段工作任务及相关的奖惩规定，对全院创等工作任务列出了时间表和路线图，有序推进了创等工作任务的落实。质量管理体系逐步完善，质量考核体系已基本建立，质量控制工作逐步提升，为通过二甲评审打下了坚实的基础。

4.新冠疫情防控服务能力快速提升

核酸采样及检测、新冠疫苗接种、发热哨点诊室服务量大幅增长，服务效率明显提升。2022年累计采样661571人份，核酸实验室报告622580人份，全年共召开疫情防控专题会议26场次，实时分析研判疫情防控形势，研究制定防控策略，抓实贯彻落实。2022年我院外派疫情地区支援46人，工作天数1569天。

5.抢抓机遇，各项业务快速发展  

出院6870人次，较上年3478人次增长97.53%；门诊就诊175220人次，较上年105983人次增长65.33%；手术麻醉2747人次，较上年2147人次增长27.95%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置38个内设机构，包括：产科、孕产保健科、婚检孕前优生健康检查室、新生儿科、儿科、儿童保健科、儿童康复科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、口腔科、麻醉科、中医科、检验科、超声科、放射科、心电图室、药剂科、消毒供应室、病案室、感控办、医务科、创等办、护理部、质控办、公共卫生科、健康教育科、人事科、科教科、信息管理科、设备科、行政办公室、党办、财务科、后勤科、医保物价办。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制108人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制108人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出决算，故我单位部门决算公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计71304892.29元。其中：财政拨款收入11766313.64元，占总收入的16.50%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入57665859.41元（含教育收费0元），占总收入的80.87%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1872719.24元，占总收入的2.63%。

与上年相比，收入合计减少23573183.18元，下降24.85%。其中：财政拨款收入减少46570006.51元，下降79.83%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加21964218.85元，增长61.52%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加1032604.48元，增长122.91%。

总收入减少主要原因：一是减少抗疫特别国债项目资金；二是基本公共卫生服务项目资金拨付不到位。

二、支出决算情况说明

芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计64922778.44元。其中：基本支出62175702.95元，占总支出的95.77％；项目支出2747075.49元，占总支出的4.23％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少26847806.39元，下降29.26%。其中：基本支出增加18179412.58元，增长41.32%；项目支出减少45027218.97元，下降94.25%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：一是减少抗疫特别国债项目资金；二是基本公共卫生服务项目资金拨付不到位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出62175702.95元。与上年相比增加18179412.58元，增长41.32%，主要原因：2022年芒市妇幼保健计划生育服务中心新搬迁各项能力建设提升、诊疗人次增加，专用材料、办公设备购置、办公费等支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19229383.56元，占基本支出的30.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42946319.39元，占基本支出的69.07%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2747075.49元，与上年相比减少45027218.97元，下降94.25%，主要原因：一是减少抗疫特别国债项目资金；二是基本公共卫生服务项目资金拨付不到位。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：本院2022年主要开展英才兴边计划项目、大地新芽项目、儿童营养项目、核酸检测等项目，各工作项目都取得了一定成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出11766313.64元，占本年支出合计的18.12%。与上年相比减少2746723.26元，下降18.93%，主要原因：2022年基本公共卫生服务项目财政拨款支出与上年相比减少2063455.35元，下降93.22%；突发公共卫生事件应急处理、公立医院药品补偿项目财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于英才兴边项目办公费及项目工作人员生活补助;

2.社会保障和就业（类）支出341676.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤;

3.卫生健康（类）支出11414637.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.02%。主要用于发放工资、职工医疗保险及大病保险缴费支出、公立医院取消药品耗材加成支出、边境转移支付综合业务用房工程款、儿童营养项目营养包、新冠疫情材料费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（注：公务用车运行维护费使用本单位事业收入开支，不属于一般公共预算财政拨款保障范围）。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市妇幼保健计划生育服务中心资产总额246828620.66元，其中，流动资产65550301.34元，固定资产47856352.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程132467565.82元，无形资产954401.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28603930.86元，其中固定资产增加7513286.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额267800元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市妇幼保健计划生育服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100201111

[附件: 芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算公开表20231012045645431]