芒市卫生监督大队2022年度部门决算公开

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芒市卫生监督大队2022年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市卫生监督大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 芒市卫生监督大队概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

芒市卫生监督大队在同级卫生行政部门领导下和上级卫生监督执行机构的指导下，依法在公共卫生、医疗保健等领域，包括健康相关产品、卫生机构（包括医疗、预防保健和采供血机构等）和卫生专业性人员执业许可，开展综合性卫生监督执法工作，主要涵盖公共卫生监督、医疗执法监督和卫生监督体系建设与管理三大方面，涉及职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活用水卫生、消毒产品、学校卫生监督管理、传染病防治监督、打击无证行医和、非医疗机构、非法采供血工作等各个领域。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.协管服务改革初有成效。制定下发《2022年芒市卫生监督协管服务改革工作实施方案》。一是对协管提级管理；二是分所分片管理；三是创新行政和业务管理；四是薪酬制度改革。

2.效能革命成效明显。一是解决从业人员《健康证明》办理不便的问题；二是加大医疗美容市场监督服务；三是行政审批群众认可，芒市卫生行政审批做到全程电子化，有效缩短审批时限，方便企业办证。

3.新媒体运用宣传工作取得新成绩。一是加强行政处罚案件媒体曝光力度，强化工作成效宣传；二是与第三方合作，专题拍摄芒市卫监课堂专题宣传片共5期；三是积极推送个人先进事迹，新媒体工作得到了省监督中心高度好评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室，综合股、稽查股、医疗股、计划生育监督管理股、职业病防治监督管理股、许可股、协管办。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市卫生监督大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市卫生监督大队2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市卫生监督大队2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市卫生监督大队2022年度收入合计2,661,240.54元。其中：财政拨款收入2,661,240.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少511,489.47元，下降16.12%。其中：财政拨款收入减少511,489.47元，下降16.12%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：业务费及非税收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市卫生监督大队2022年度支出合计2,661,240.54元。其中：基本支出2,179,611.84元，占总支出的81.9%；项目支出481,628.7元，占总支出的18.1%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少511,489.47元，下降16.12%。其中：基本支出减少70,706.12元，下降3.35%；项目支出减少582,195.59元，下降54.73%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：业务费及非税征管成本减少；中央公卫资金未完全支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市卫生监督大队机构正常运转的日常支出2,179,611.84元。与上年相比增加70,706.12元，增长3.35%，主要原因：人员工资调增，工资福利支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,019,799.79元，占基本支出的92.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159,812.05元，占基本支出的7.33%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市卫生监督大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出481,628.7元，与上年相比减少582,195.59元，下降54.73%，主要原因：中央公卫资金未完全支付。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：非税征管成本补助经费75,623.70元；基本公共卫生服务项目中央补助资金406,005.00元。2022年协管服务改革初有成效，制定下发《2022年芒市卫生监督协管服务改革工作实施方案》；解决从业人员《健康证明》办理不便的问题；加大医疗美容市场监督服务；芒市卫生行政审批做到全程电子化，有效缩短审批时限，方便企业办证。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市卫生监督大队2022年度一般公共预算财政拨款支出2,661,240.54元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少511,489.47元，下降16.12%，主要原因：业务费及非税征管成本减少；中央公卫资金未完全支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出180,401.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

2.卫生健康（类）支出2,359,339.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。主要用于人员工资福利支出、公用经费及基本公共卫生服务补助协管项目资金;

3.住房保障（类）支出121,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于缴纳在职工住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，履行节约原则，且受疫情影响，出差及接待事项减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，因该公务用车实际由主管局使用，所以本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市卫生监督大队2022年机关运行经费支出159,812.05元，比上年减少39,361.54元，下降19.76%，主要原因：厉行节约，部分费用未及时支付。部门机关运行经费主要用于办公费16,993.50元，电费968.55元，差旅费10,000.00元，其他交通费用131,850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市卫生监督大队资产总额4,678,583.45元，其中，流动资产262,318.66元，固定资产4,416,264.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加31878.44元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市卫生监督大队政府采购支出总额40,250元，其中：政府采购货物支出9,890元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30,360元。授予中小企业合同金额40,250元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额406,005.00元。其中：评价结果为优1个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市卫生监督大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300636100401111

 [附件: 芒市卫生监督大队2022年度部门决算公开表]