芒市勐戛镇中心卫生院2022年度部门决算公开

监督索引号53310300636101101000

芒市勐戛镇中心卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市勐戛镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市勐戛镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病诊治护理；预防保健；计划生育服务；卫生计生技术人员培训；初级卫生和计生保健规划实施；卫生监督与卫生计生信息管理。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.抓班子、带队伍，重视人才培养。

2.严格完成基本公共卫生服务目标。

3.加强党风廉政建设，凝聚精神动力。

4.提升软硬件建设，强化基础设施。

5.进一步夯实疫情防控举措。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：综合住院部、综合门诊部、妇产科、中医科、口腔科、影像科、检验科、公共卫生科、艾滋病科。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市勐戛镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐戛镇中心卫生院2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市勐戛镇中心卫生院2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和GK10“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐戛镇中心卫生院2022年度收入合计13,808,567.82元。其中：财政拨款收入4,142,292.52元，占总收入的30.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9,663,862.72元（含教育收费0元），占总收入的69.98%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,412.58元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加1,049,088.53元，增长8.22%。其中：财政拨款收入减少1,942,429.30元，下降31.92%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加2,991,070.90元，增长44.82%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加446.93元，增长22.74%。

总收入增加主要原因：一是就诊患者有所增加；二是新冠核酸检测收入及疫苗补助收入增加等。

二、支出决算情况说明

芒市勐戛镇中心卫生院2022年度支出合计14,408,672.15元。其中：基本支出13,695,577.15元，占总支出的95.05％；项目支出713,095.00元，占总支出的4.95％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1,911,933.72元，增长15.30%。其中：基本支出增加3,635,926.15元，增长36.14%；项目支出减少1,723,992.43元，下降70.74%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：本单位的专用材料费和设备购置等支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市勐戛镇中心卫生院机构正常运转的日常支出13,695,577.15元。与上年相比增加3,635,926.15元，增长36.14%，主要原因：本单位的专用材料费和设备购置等支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,548,244.60元，占基本支出的33.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,147,332.55元，占基本支出的66.79%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市勐戛镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出713,095.00元，与上年相比减少1,723,992.43元，下降70.74%，主要原因：基本公共卫生、重大公共卫生、基本药物制度等项目支出减少导致。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.其他基层医疗卫生机构支出248,244.00元。该项目主要内容是乡、村两级实施国家基本药物制度的补助、乡村医生补助及家庭医生签约服务，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费，通过该项目的实施，保障了广大群众看病就医时公平获得剂型适宜价格合理的药品，进一步减轻患者经济负担。

2.基本公共卫生服务464,851.00元。该项目主要内容是实施国家基本公共卫生服务项目补助资金，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费，通过该项目的实施，进一步促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，特别是对65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者等重点人群实施健康干预措施，使全体居民逐步树立自我健康管理观念，提高全民健康素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐戛镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,142,292.52元，占本年支出合计的28.75%。与上年相比减少1,942,429.30元，下降31.92%，主要原因：基本公共卫生、重大公共卫生、基本药物制度等项目支出减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出124,218.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

2.卫生健康（类）支出4,018,073.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.00%。主要用于本单位在职人员工资、乡村医生补助、村卫生室基药补助、基本公共卫生补助、家庭医生签约服务补助等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。本单位实有车辆3辆，公务用车运行维护费使用本单位自有资金开支，所以无一般公共预算财政拨款开支的车辆费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市勐戛镇中心卫生院资产总额15,181,822.98元，其中，流动资产2,754,318.65元，固定资产12,156,504.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产271,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,289,522.98元，其中固定资产增加1,619,118.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市勐戛镇中心卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额713,095.00元。其中：评价结果为优2个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市勐戛镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101101111

 [附件: 芒市勐戛镇中心卫生院2022年部门决算公开表.XLS20231013091611609]