芒市卫生健康局（本级）2022年度部门决算公开

芒市卫生健康局（本级）2022年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。

2.负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作。

3.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

4.负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。

5.负责深化医药卫生体制改革。

6.负责指导管理中医药行业。负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划。

7.负责组织推进卫生和计划生育服务信息化建设。

8.负责指导乡镇卫生和计划生育工作。

9.依法管理计划生育技术服务工作。

10.负责组织指导流动人口计划生育服务工作。

11.是负责开展卫生和计划生育科技、教育、宣传、培训与对外交流合作。

12.是指导干部保健工作；承担重大活动医疗保障工作；承担市爱卫委、市防疫防病领导小组、市防治二手烟草烟雾危害工作领导小组的日常工作。

13.是承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.芒市县域内紧密型医共体建设工作正式启动，芒市医共体总院、分院挂牌成立。

2.做好芒市妇幼保健院顺利搬迁工作，督促市人民医院综合楼、风平卫生院卫生健康业务用房和轩岗卫生院卫生健康业务用房等一批建设项目顺利完工并投入使用。

3.进一步夯实国家基本公共卫生服务工作，规范建档管理率达84.58%，传染病、慢性病得到有效防控，艾滋病防治“三个90%”指标超额完成。市疾控中心、市人民医院“双提升”工程顺利实施，新冠感染疫情防控能力全面提升。全面抓好孕产妇、儿童系统管理，住院分娩率、婚检率分别达到99.97%、86.56%，婴儿死亡率下降到8.93‰，年内无孕产妇死亡。健康教育能力全面提升，全市居民健康素养水平提升到22.8%，人均预期寿命上升到了76.76岁。全面三孩政策稳步实施，规范设置托育机构27家、托位1283个。

4.继续抓好抓实爱国卫生“七个专项行动”。通过不断地努力，全市群众就医环境和就医条件得到了明显改善，居民“幸福指数”明显提升，实现了卫生健康工作从以“治病为中心”向以“人民健康为中心”的巨大转变。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、医政法监监督管理股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、科技教育与宣传股、健康产业发展与老龄健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医管理股、防治艾滋病股、市爱国卫生运动委员会办公室、机关党委。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市卫生健康局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市卫生健康局2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市卫生健康局2022年度收入合计11,256,938.53元。其中：财政拨款收入11,016,938.53元，占总收入的97.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入240,000.00元，占总收入的2.13%。

与上年相比，收入合计减少24,057,117.43元，下降68.12%。其中：财政拨款收入减少24,297,117.43元，下降68.80%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加240,000.00元，增长100%。

总收入减少主要原因：一是减少了基层医疗卫生机构的基建资金投入；二是减少了基药补助、公卫补助等。

二、支出决算情况说明

芒市卫生健康局2022年度支出合计11,257,772.03元。其中：基本支出6,162,930.99元，占总支出的54.74％；项目支出5,094,841.04元，占总支出的45.26％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少24,056,283.93元，下降68.12%。其中：基本支出减少1,970,916.15元，下降24.23%；项目支出减少22,085,367.78元，下降81.26%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化；其他支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：一是减少了基层医疗卫生机构的基建资金支出；二是减少了基药补助、公卫补助支出等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市卫生健康局机构正常运转的日常支出6,162,930.99元。与上年相比减少1,970,916.15元，下降24.23%，主要原因：厉行节约，根据财政资金正常调度削减大量不必要支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,265,029.33元，占基本支出的85.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费897,901.66元，占基本支出的14.57%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,094,841.04元，与上年相比减少22085367.78元，下降81.26%，主要原因：一是减少了各医疗卫生机构的基建支出；二是减少了基药补助、公卫补助支出等。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.其他社会保障和就业支出1000.00元，该项目用于春节慰问支出。

2.行政运行支出11,920.00元，该项目用于局机关办公用品及印刷费。

3.一般行政管理事务支出333,000.00元，该项目主要用于展业务印刷、对计生特殊家庭进行奖励、对计生特殊家庭进行奖励务奖励、开展业务办公费。

4.其他卫生健康管理事务支出245,470.00元，该项目主要用于基层医疗机构开展业务设备购置支出。

5.乡镇卫生院支出3,848,626.55元，该项目主要用于各乡镇卫生院基层设施建设及设备采购。

6.重大公共卫生专项支出50,807.09元，该项目支出主要用于各医疗机构开展艾滋病防治、其他重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目材料费及劳务费支出。

7.突发公共卫生事件应急处理支出41,376.00元，该项目主要用于应对新冠感染疫情防控方面物资劳务服务费。

8.其他公共卫生支出128,851.40元，该项目主要用于创建爱国卫生的费用支出。

9.计划生育机构支出150,000.00元，该项目主要用于计划生育奖优免补支出。

10.计划生育服务支出101,660.00元，该项目支出主要用于独生子女保健费及计划生育工作手册费等

11.其他计划生育事务支出182,130.00元，该项目主要用于辖区内计生助缴对象参加城乡居民基本医疗保险助缴资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出11,016,938.53元，占本年支出合计的97.86%。与上年相比减少24,297,117.43元，下降68.80%，主要原因：一是减少了各医疗卫生机构的基建支出；二是减少了基药补助、公卫补助支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出816,922.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于部门内离退休人员经费、局机关工作人员基本养老保险支出、职业年金等；

2.卫生健康（类）支出9,945,372.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.27%。主要用于局机关工作人员工资、各医疗机构基建支出、医疗机构标准化建设支出、计生助缴对象参加城乡居民基本医疗保险助缴资金计划生育工作经费、基本公共卫生和重大公共卫生方面支出;

3.住房保障（类）支出254,643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于局机关工作人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为14,846.74元，完成年初预算的6.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算14,846.74元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为14,846.74元，完成年初预算的6.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14,846.74元，完成年初预算的9.46%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，局机关减少了下乡频次，同时因疫情原因，没有发生公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少43,108.15元，下降74.38%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少34,196.15元，下降69.73%；公务接待费支出决算减少8,912.00元，下降100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：局机关施行各股室整合下乡，减少了开车下乡频次，同时因疫情原因，没有发生公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，但本单位实际使用芒市卫生监督大队的公务用车1辆，本单位仍有公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出主要用于下乡工作督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市卫生健康局2022年机关运行经费支出657,068.16元，比上年减少1,839,489.59元，下降73.68%，主要原因：厉行节约，根据财政资金正常调度削减大量不必要支出。部门机关运行经费主要用于办公费61,680.69元、水费344.50元、电费5,699.73元、邮电费77,760.00元、差旅费20,965.00元、委托业务费39,800.00元、公务用车运行维护费14,846.74元、其他交通费用423,461.50元、其他商品和服务支出12,510.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市卫生健康局资产总额6,658,823.71元，其中，流动资产1,150,144.18元，固定资产5,508,679.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39,420,737.23元，其中固定资产增加93,373.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市卫生健康局政府采购支出总额928,648.64元，其中：政府采购货物支出114,339.00元；政府采购工程支出800,000.00元；政府采购服务支出14,309.64元。授予中小企业合同金额914,339.00元，占政府采购支出总额的98.46%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额5,094,841.04元。其中：评价结果为优1个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市卫生健康局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件:   芒市卫生健康局(本级)2022年部门决算公开表（修改）] ]