芒市卫生健康局2022年度部门决算公开

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芒市卫生健康局2022年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 芒市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。

2.负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作。

3.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

4.负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。

5.负责深化医药卫生体制改革。

6.负责指导管理中医药行业。负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划。

7.负责组织推进卫生和计划生育服务信息化建设。

8.负责指导乡镇卫生和计划生育工作。

9.依法管理计划生育技术服务工作。

10.负责组织指导流动人口计划生育服务工作。

11.是负责开展卫生和计划生育科技、教育、宣传、培训与对外交流合作。

12.是指导干部保健工作；承担重大活动医疗保障工作；承担市爱卫委、市防疫防病领导小组、市防治二手烟草烟雾危害工作领导小组的日常工作。

13.是承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.芒市县域内紧密型医共体建设工作正式启动，芒市医共体总院、分院挂牌成立，进一步推动医共体各项工作完善。

2.做好芒市妇幼保健院顺利搬迁工作，督促市人民医院综合楼、风平卫生院卫生健康业务用房和轩岗卫生院卫生健康业务用房等一批建设项目顺利完工并投入使用。

3.进一步夯实国家基本公共卫生服务工作，规范建档管理率达84.58%，传染病、慢性病得到有效防控，艾滋病防治“三个90%”指标超额完成。市疾控中心、市人民医院“双提升”工程顺利实施，新冠感染疫情防控能力全面提升。全面抓好孕产妇、儿童系统管理，住院分娩率、婚检率分别达到99.97%、86.56%，婴儿死亡率下降到8.93‰，年内无孕产妇死亡。健康教育能力全面提升，全市居民健康素养水平提升到22.8%，人均预期寿命上升到了76.76岁。全面三孩政策稳步实施，规范设置托育机构27家、托位1283个。

4.继续抓好抓实爱国卫生“七个专项行动”。通过不断地努力，全市群众就医环境和就医条件得到了明显改善，居民“幸福指数”明显提升，实现了卫生健康工作从以“治病为中心”向以“人民健康为中心”的巨大转变。

5.全面落实传染病监测与报告制度。实行传染病网络直报零报告制度，并明确各网络直报单位责任人、工作职责和规章制度，市乡医疗卫生单位执行24小时值班制度，确保发生疫情后及时进行网络监控，并及时上报，实现了传染病报告的动态性、实时性和网络化管理。

6.全面抓好中医药工作。认真贯彻落实《芒市创建全国基层中医药工作先进单位实施方案》（芒政办发〔2020〕20号）和市委、市政府《关于促进中医药创新发展的实施意见》（芒发〔2022〕17号）要求，对各医疗机构的创建工作开展情况进行定期不定期抽查检查，确保各项工作有序推进，抓好全国第四次中医药普查成果应用，编撰了《芒市药用植物图鉴》，共收录药物846种。

7.全面深化党风行风建设。一是导班子带头履职尽责。班子成员紧密结合分管工作实际，抓好分管部门、分管股室、分管同志的党风廉政工作，定期听取分管领域工作情况汇报，全面掌握分管部门工作落实情况及存在问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、医政法监监督管理股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、科技教育与宣传股、健康产业发展与老龄健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医管理股、防治艾滋病股、市爱国卫生运动委员会办公室、机关党委。所属单位18个，分别是：

1.芒市卫生健康局机关

2.芒市卫生监督大队

3.芒市戒毒康复所医务室

4.芒市疾病预防控制中心

5.芒市妇幼保健计划生育服务中心

6.芒市人民医院

7.芒市勐焕街道社区卫生服务中心

8.芒市芒市镇卫生院

9.芒市风平镇卫生院

10.芒市轩岗乡卫生院

11.芒市江东乡卫生院

12.芒市五岔路乡卫生院

13.芒市三台山乡卫生院

14.芒市遮放镇卫生院

15.芒市西山乡卫生院

16.芒市芒海镇卫生院

17.芒市勐戛镇卫生院

18.芒市中山乡卫生院

（二）部门决算单位构成

纳入芒市卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.芒市卫生健康局机关

2.芒市卫生监督大队

3.芒市戒毒康复所医务室

4.芒市疾病预防控制中心

5.芒市妇幼保健计划生育服务中心

6.芒市人民医院

7.芒市勐焕街道社区卫生服务中心

8.芒市芒市镇卫生院

9.芒市风平镇卫生院

10.芒市轩岗乡卫生院

11.芒市江东乡卫生院

12.芒市五岔路乡卫生院

13.芒市三台山乡卫生院

14.芒市遮放镇卫生院

15.芒市西山乡卫生院

16.芒市芒海镇卫生院

17.芒市勐戛镇卫生院

18.芒市中山乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市卫生健康局2022年末实有人员编制877人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制850人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员7人），事业人员832人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员388人（离休0人，退休388人）。

实有车辆编制57辆，在编实有车辆50辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市卫生健康局2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市卫生健康局2022年度收入合计466,953,476.85元。其中：财政拨款收入135,300,936.49元，占总收入的28.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入329,270,526.08元（含教育收费0元），占总收入的70.51%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,382,014.28元，占总收入的0.51%。

与上年相比，收入合计减少236,801,979.45元，下降33.65%。其中：财政拨款收入减少293,447,587.07元，下降68.44%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加56,185,949.09元，增长20.57%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加459,658.53元，增长23.91%。

总收入减少主要原因：财政根据新冠疫情防控进行了正常资金调度，压缩了对卫生健康部门的财政投入。

二、支出决算情况说明

芒市卫生健康局2022年度支出合计588,461,268.37元。其中：基本支出383,101,315.63元，占总支出的65.10％；项目支出205,359,952.74元，占总支出的34.90％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加24,122,033.69元，增长4.27%。其中：基本支出增加48,104,869.84元，增长14.36%；项目支出减少23,982,836.15元，下降10.46%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化；其他支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：各医疗卫生单位的职工工资调增、用于疫情防控的相关药品耗材支出增加等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市卫生健康局机关、芒市卫生监督大队正常运转的日常支出383,101,315.63元。与上年相比增加48,104,869.84元，增长14.36%，主要原因：是各医疗卫生单位的工资调增、用于疫情防控的相关药品耗材支出增加等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出155,357,554.33元，占基本支出的40.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227,743,761.30元，占基本支出的59.45%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市卫生健康局机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205,359,952.74元，与上年相比减少23,982,836.15元，下降10.46%，主要原因：当年市医院、市疾控中心等单位的基建项目款支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.一般行政管理事务支出10,000.00元，该项目用于英才兴边计划项目办公费及项目工作人员生活补助。

2.其他社会保障和就业支出1000.00元，该项目用于局机关春节慰问支出。

3.行政运行支出11,920.00元，该项目主要反映局机关的公用经费支出。

4.一般行政管理事务支出333,000.00元，该项目主要反映未单独设置项级科目的其他项目支出,具体用于局机关和市疾控中心的特定项目支出。

5.其他卫生健康管理事务支出245,470.00元，该项目支出主要用于局机关的特定工作经费支出和芒市人民医院的融资租赁还本付息等。

6.综合医院支出29,672,227.23元，该项目支出主要用于市医院综合业务楼建设及配套专用医疗设备购置等。

7.其他公立医院支出496,000.00元，该项目支出主要用于芒市人民医院的专用医疗设备购置等。

8.乡镇卫生院支出5,282,293.81元，该项目主要反映用于乡镇卫生院的支出，主要用于各乡镇卫生院的基建支出。

9.其他基层医疗机构支出7,347,270.60元，该项目主要用于辖区内各村卫生室实施国家基本药物制度的补助以及各村卫生室村医的财政补助支出等。

10.疾病预防控制机构支出23,720,375.05元，该项目支出主要用于芒市疾病预防控制中心疫情防控物资、设备采购、艾滋病防治、其他传染病防治支出等。

11.卫生监督机构支出75,623.70元，该项目支出主要用于芒市卫生监督大队对各医疗卫生机构、酒店、娱乐场所等的监督工作支出等。

12.妇幼保健机构支出1,921,975.49元，该项目支出主要用于芒市妇幼保健院新建院区建设项目。

13.其他专业公共卫生机构支出47,597.48元，该项目支出主要用于芒市戒毒康复所医务室相关设备支出。

14.款基本公共卫生服务7,941,814.91元，该项目支出主要是用于国家基本公共卫生服务项目，以此通过该项目的实施，进一步促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变。服务内容包括提供公共卫生服务的医疗机构对65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者等重点人群实施健康干预措施、卫生监督、居民健康档案管理、疾病预防等。

15.重大公共卫生专项支出570,416.81元，该项目支出主要用于各医疗机构开展艾滋病防治、其他重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.突发公共卫生事件应急处理支出1,523,592.68元，该项目主要用于部门内各单位应对新冠感染疫情防控方面物资、专项设备支出等。

17.其他公共卫生支出128,851.40元，该项目主要用于局机关爱国卫生专项行动方面支出。

18.计划生育机构支出150,000.00元，该项目主要用于局机关计划生育奖优免补方面的支出。

19.计划生育服务支出101,660.00元，该项目支出主要用于局机关独生子女保健费及计划生育工作手册费等。

20.其他计划生育事务支出182,130.00元，该项目主要用于局机关助力计生助缴对象参加城乡居民基本医疗保险资金支出。

21.其他卫生健康支出9,887.00元，该项目支出主要用于部分事业单位的特定健康项目。

22.其他国有土地使用权出让收入安排的支出113,526.58元，该项目主要用于芒市疾病预防控制中心新建办公楼所在地的土地支出。

23.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出125,473,320.00元，该项目主要反映用于芒市人民医院新建住院楼的基建专项债券支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出135,192,409.91元，占本年支出合计的22.97%。与上年相比减少100,310,215.10元，下降42.59%，主要原因：财政资金正常调度导致各医疗卫生机构的基本药物和公共卫生等项目款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于局机关党建方面的支出;

2.社会保障和就业（类）支出5,234,027.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于部门内各单位离退休人员经费、机关事业单位工作人员基本养老保险支出、职业年金、丧葬补助等;

3.卫生健康（类）支出128,895,307.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.34%。主要用于各医疗卫生机构的基建支出、医疗机构标准化建设支出、计生助缴对象参加城乡居民基本医疗保险助缴资金等计划生育工作经费、基本公共卫生和重大公共卫生方面支出等;

4.住房保障（类）支出1,053,075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于部门内各机关事业单位工作人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为286,000.00元，支出决算为108,592.48元，完成年初预算的37.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算108,592.48元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为286,000.00元，支出决算为108,592.48元，完成年初预算的37.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为108,592.48元，完成年初预算的55.12%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年无公务用车购置及公务接待支出导致减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少436,621.67元，下降80.08%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少294,754.94元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少131,794.73元，下降54.83%；公务接待费支出决算减少10,072.00元，下降100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：当年无公务用车购置及公务接待支出导致减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆，公务用车运行维护费支出主要用于疾病预防监测、下乡工作督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市卫生健康局2022年机关运行经费支出816,880.21元，比上年减少1,878,851.13元，下降69.70%，主要原因：疫情防控政策趋于严格，同时各单位厉行节约，缩减和节省了大量开支，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于局机关和芒市卫生监督大队的日常办公、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、计生宣传员工资、下乡租车费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市卫生健康局资产总额928,958,638.10元，其中，流动资产273,630,515.26元，固定资产428,134,613.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程217,818,683.60元，无形资产9,145,510.50元，其他资产229,315.00元。与上年相比，本年资产总额增加47,820,638.10元，其中固定资产增加59,422,319.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值87,428.00元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市卫生健康局政府采购支出总额15,880,921.55元，其中：政府采购货物支出9,997,793.70元；政府采购工程支出4,951,800.00元；政府采购服务支出931,327.85元。授予中小企业合同金额15,728,446.71元，占政府采购支出总额的99.04%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额205,235,426.16元。其中：评价结果为优2个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市卫生健康局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101111

[附件: 芒市卫生健康局2022年部门决算公开表20231013091129654]