芒市卫生健康局（汇总）2023年部门预算公开

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芒市卫生健康局（汇总）2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市卫生健康局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。

2.负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作。

3.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

4.负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。

5.负责深化医药卫生体制改革。

6.负责指导管理中医药行业。负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划。

7.负责组织推进卫生和计划生育服务信息化建设。

8.负责指导乡镇卫生和计划生育工作。

9.依法管理计划生育技术服务工作。

10.负责组织指导流动人口计划生育服务工作。

11.是负责开展卫生和计划生育科技、教育、宣传、培训与对外交流合作。

12.是指导干部保健工作；承担重大活动医疗保障工作；承担市爱卫委、市防疫防病领导小组、市防治二手烟草烟雾危害工作领导小组的日常工作。

13.是承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、医政法监监督管理股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、科技教育与宣传股、健康产业发展与老龄健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医管理股、防治艾滋病股、市爱国卫生运动委员会办公室、机关党委。所属单位17个，分别是：

1.芒市卫生监督大队

2.芒市戒毒康复所医务室

3.芒市疾病预防控制中心

4.芒市妇幼保健计划生育服务中心

5.芒市人民医院

6.芒市勐焕街道社区卫生服务中心

7.芒市芒市镇卫生院

8.芒市风平镇卫生院

9.芒市轩岗乡卫生院

10.芒市江东乡卫生院

11.芒市五岔路乡卫生院

12.芒市三台山乡卫生院

13.芒市遮放镇卫生院

14.芒市西山乡卫生院

15.芒市芒海镇卫生院

16.芒市勐戛镇卫生院

17.芒市中山乡卫生院

（三）重点工作概述

1.以“零感染”为目标，全面抓实抓好疫情防控工作。始终坚持人民至上、生命至上的原则，努力提高科学精准防控水平，进一步完善细化方案措施，围绕核酸检测和医疗救治两个核心能力，加大专题培训特别是抗原检测培训力度，紧盯新冠病毒疫苗接种率，加快推进接种工作，尽快建立免疫屏障。

2.以“健康县城”建设为载体，全面提升居民健康管理水平。待上级印发《云南省推进健康县城建设三年行动方（2022—2024年）》后，积极发挥主管部门职能，深入推进“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”等专项行动。

3.以深入实施紧密型医共体为目标，全面深化医药卫生体制改革。一是以信息化建设为切入点，全面提升公立医疗机构信息化建设水平。二是全面推广三明医改经验，持续推进“三医联动”改革。三是持续深化公立医院综合改革，进一步建立健全现代医院管理制度。

4.以打赢第五轮防艾人民战争为目标，全面强化艾滋病服务管理能力。持续巩固“三个90%”（感染者发现率、治疗率及治疗有效率），进一步降低艾滋病新发病感染率和病死率。全面提高广大人民群众的艾滋病、丙肝、性病知晓率等。

5.以落实中医药传承创新发展为目标，全面推进中医药民族医药事业发展。

6.以积极应对人口老龄化为目标，全面加强“一老一小”管理服务能力。一是全面贯彻落实全国、全省老龄工作会议精神，持续增加老年健康服务供给，切实提高老年健康、医养结合服务质量。二是加快市医院老年病科建设，以市医院为龙头，带动基层卫生院落实好老年人服务，确保基层医疗卫生机构护理床位占比达到30%以上。三是提高优生优育服务水平，落实上级“三孩”政策相关配套服务措施等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位15个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制877人，其中：行政编制25人，事业编制852人。在职实有861人，其中：财政全额保障649人，财政差额补助212人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员388人，其中：离休0人，退休388人。

车辆编制57辆，实有车辆50辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入37,873.36万元，其中：一般公共预算11,943.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入25,929.68万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年26,909.02万元对比增加10,964.34万元，增长40.75%，主要原因是各医疗卫生单位将所有自有资金纳入了当年的预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,943.68万元，其中:本年收入11,943.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,943.68万元（本级财力11,943.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年11,622.21万元对比增加321.47万元，增长2.77%，主要原因是在编在职人员的工资薪金正常调增以及计生补助项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出37,873.36万元。财政拨款安排支出11,943.68万元，其中：

基本支出11,287.32万元，与上年11,183.43万元对比增加103.89万元，增长0.93%，主要原因是在编在职人员的工资薪金正常调增；

项目支出656.36万元，与上年438.78万元对比增加217.58万元，增长49.59%，主要原因是计划生育补助项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.4万元，主要用于行政单位退休人员慰问费用。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休149.51万元，主要用于事业单位退休人员的相关费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出396.39万元，主要用于职工养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出61.29万元，主要用于各单位“退一补一”人员职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.57万元，主要用于死亡职工或退休人员的抚恤费支出。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助7万元，主要用于外聘工作人员的社会保障费用支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.83万元，主要用于各单位职工的失业保险支出。

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行426.22万元，主要用于局机关职工工资及办公、差旅等费用。

2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务23.37万元，主要用于局机关相关项目的办公支出。

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出11万元，主要用于驻村工作人员生活补助及居民老年人意外伤害险补助。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院2,473.27万元，主要用于芒市人民医院的在编在职人员工资性支出等。

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构602.93万元，主要用于芒市勐焕街道社区卫生服务中心的在编在职人员工资性支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院4,440.27万元，主要用于各乡镇卫生院的在编在职人员工资性支出等。

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构1,013.16万元，主要用于芒市疾病预防控制中心的在编在职人员工资性支出等。

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构215.15万元，主要用于芒市卫生监督大队的在编在职人员工资性支出等。

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构1,289.27万元，主要用于芒市妇幼保健计划生育服务中心的在编在职人员工资性支出等。

2100407卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构103.22万元，主要用于芒市戒毒康复所医务室的在编在职人员工资性支出等。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务10万元，主要用于局机关开展基本公共卫生工作督导、考核支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务20万元，主要用于局机关开展艾滋病宣传、检测、试剂、考核等支出。

2100699卫生健康支出-中医药-其他中医药支出5万元，主要用于局机关开展中医药工作经费支出。

2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构140.07万元，主要用于一次性生育补贴、计划生育奖优免补等支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务42.51万元，主要用于居民计划生育特殊家庭医疗保险。

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出111.78万元，主要用于解除计划生育宣传员劳动合同补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.51万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗194.36万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.19万元，主要用于各单位职工大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金157.41万元，主要用于各单位的职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出11,287.32万元，其中：工资福利支出11,100.41万元；商品和服务支出168.98万元，包括办公费42.5万元、差旅费4.5万元、水费0.75万元、电费3.18万元、邮电费18万元、咨询费0.5万元、工会经费19.53万元、公务接待费1.1万元、公务用车运行维护费7万元、劳务费11.3万元、其他交通费用40.68万元、维修费1.5万元、委托业务费10.78万元、其他商品和服务支出7.66万元；对个人和家庭的补助17.93万元，包括死亡抚恤金7.57万元、计生家庭生活补助金10.36万元。

项目支出656.36万元，其中：办公设备购置10.88万元；办公费147.18万元；咨询费0.5万元；差旅费22.5万元；代缴社会保险费32.15万元；水费5万元；电费5万元；邮电费2万元；劳务费3.86万元；印刷费19.05万元；委托业务费13.73万元；培训费1万元；奖励金18.7万元；其他商品服务支出19.3万元；专用材料费129.86万元；生活补助225.65万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额151.48万元，其中：政府采购货物预算143.48万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市卫生健康部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.60万元，较上年30.20万元减少1.60万元，下降5.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市卫生健康部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市卫生健康部门2023年公务接待费预算为8.9万元，较上年9.9万元减少1万元，下降10.1%，国内公务接待批次预计为235次，预计接待1700人次。

减少原因：厉行节约；且按上级规定，接待对象需缴纳部分伙食费。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市卫生健康部门2023年公务用车购置及运行维护费为19.70万元，较上年20.30万元减少0.6万元，下降2.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费19.70万元，较上年20.30万元减少0.6万元，下降2.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为50辆。

减少原因：主要是各单位针对公务用车运行的相关服务执行政府采购，降低了采购成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门申报项目26个，其中：财政拨款安排7个，涉及金额656.36万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排19个，涉及金额25,929.68万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额3,560万元。重点项目年度绩效目标如下：

本部门勐焕街道社区卫生服务中心2023年单位自有资金预算资金项目：财政资金安排0万元，单位自有资金安排3,560万元，年度预算绩效目标为：

1.全面深入开展辖区内家庭医生签约服务工作，努力提高医疗服务工作的能力和水平，不断提高人民群众的健康素养，开展一次家庭医生签约服务工作，家庭医生签约服务覆盖率达90%以上。

2.为辖区内居民做好公共卫生服务工作，加大卫生健康宣传力度，积极主动上门提供公共卫生服务，让辖区内人民群众真正享受到均等化的公共卫生服务。基本公共卫生服务考核得分85分以上。

3.做好新型医疗相关服务，积极做好新型农村居民医疗服务质量，解决老百姓看病难、看病贵的问题，让群众满意度达85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市卫生健康部门2023年机关运行经费安排109.31万元，与上年136.62万元对比减少27.31万元，下降19.99%，主要原因是局机关退休人员较多导致按人头分配的公用经费大量减少。分别用于行政事业单位办公支出、卫生健康事务管理、各级医院能力提升、公共卫生工作等方面。具体包括办公费9.98万元、差旅费4.5万元、水费0.75万元、电费3.18万元、邮电费17万元、咨询费0.5万元、工会经费7.06万元、公务接待费1.1万元、公务用车运行维护费2万元、劳务费2.8万元、其他交通费用40.68万元、维修费1.5万元、委托业务费10.78万元、其他商品和服务支出7.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市卫生健康部门资产总额91,158.67万元，其中，流动资产25,640.36万元，固定资产42,813.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程21,781.87万元，无形资产914.55万元，其他资产8.43万元。与上年相比，本年资产总额增加3,070.26万元，其中固定资产增加5,942.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值8.74万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本部门2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 芒市卫生健康部门2023年部门预算公开表

一、芒市卫生健康部门2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中预算06表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表、预算10表、预算11表、预算12表公开空表。

监督索引号53310300636100111

 [附件: 芒市卫生健康2023年部门（汇总）预算公开表20230307025630582]