芒市卫生健康局2023年部门预算公开

芒市卫生健康局2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市卫生健康局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家和省、州、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策；二是负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作；三是负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；四是负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作；五是负责深化医药卫生体制改革；六是负责指导管理中医药行业，负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划；七是负责组织推进卫生和计划生育服务信息化建设；八是负责指导乡镇卫生和计划生育工作；九是依法管理计划生育技术服务工作；十是负责组织指导流动人口计划生育服务工作；十一是负责开展卫生和计划生育科技、教育、宣传、培训与对外交流合作；十二是指导干部保健工作、承担重大活动医疗保障工作，承担市爱卫委、市防疫防病领导小组、市防止二手烟草烟雾危害工作领导小组的日常工作；十三是承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、医政法监监督管理股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、科技教育与宣传股、健康产业发展与老龄健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医管理股、防治艾滋病股、市爱国卫生运动委员会办公室、机关党委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.夯实发展基础。深入学习贯彻党的二十大精神，把党建与业务发展深度融合，持续推进“清廉医院”建设，力争打造一批具有卫生健康特色的模范机关、模范党支部，以先进典型为引领，全面抓实党风廉政建设、意识形态、乡村振兴、文明建设等各项工作任务。

2.强化队伍建设。深入贯彻落实《关于建立保护关心爱护医务人员长效机制的指导意见》，全力维护医护人员身心健康。同时依托医共体建设，进一步完善人才柔性流动机制，和公平合理、激励性的、统一性的绩效考核机制，依法依规地提高医护人员工资待遇，逐步破解人才引进难、留住难问题。其次是统筹好新建三棵树社区卫生服务中心班子组建。

3.深化医共体建设。按照统一、高效、权责一致的原则进一步加强医共体理事会能力建设，建立健全“四八八”工作机制和细化贯彻落实措施。持续推进“三医联动”改革，建立健全现代医院管理制度，推动公立医院高质量发展。

4.实现经济指标新突破。各单位要统筹编制好发展规财，重点在基础设施建设、专科建设等方面着力，3月份前要将各单位的发展规划报局规划财务信息股备案，以便谋划2023年重点建设入库、入统以及实施。同时要加快推进在库、在建项目的实施，加快固定资产入统。其次各单位要积极发挥主观能动性，在生物医药大健康产业招商引资工作上积极谋划、主动宣传，加强与乡镇党委政府的对接，力争招引一批产业项目落地芒市。待市级指标任务下达后，请产业发展股将年度指标细化到各医疗单位，纳入年底综合考评内容。

5.优化健康服务水平。要深入实施健康芒市行动，抓实“健康县城”建设，补齐工作的短板弱项，确保2023年创建省级健康促进市、慢性病示范区等工作单元通过省级评审、复审，同时建立长效管理机制，为第四轮国家卫生城市复审打下坚实基础。其次是进一步优化计划生育宣传服务、应对人口老龄化服务、妇幼健康服务等保障体系，推动普惠型托育服务体系全面发展，提升“一老一小”以及妇女健康服务能力水平。

6.促进中医药发展实现新突破。要坚持“传承精华，守正创新”，加快推进中医药强市建设步伐，认真贯彻落实好《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，突出中医药民族医药特点和发展需求，建立健全部门协同联动的中医药民族医药科研规划和管理机制，力争打造一批中医药、民族医药产业。

7.打赢第五轮防艾人民战争。全力落实第五轮防治艾滋病人民战争各项措施要求，紧紧围绕“两降一升”防艾核心目标加强管理，提高艾滋病病毒感染者和病人的生存质量，全力完成“3个95%”工作目标，保持全市艾滋病疫情总体下降趋势。

8.加强传染病防控体系建设。全面加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播，持续抓好中缅边境地区“疟疾、登革热”联防联控试点项目。同时做好应急物资储备、资源调配，确保特殊情况下可迅速响应。

9.加强特殊特定群体服务管理。重点围绕政府惠民实事进行认真思考总结，找准工作短板，发扬成功经验，着力在老年人、精神病人健康管理，及孕产期全程服务和出生缺陷综合防治方面下足功夫，不断优化市、乡、村三级医疗资源，强化卫计、人社、民政、公安等部门的协同配合，确保患高血压、糖尿病等慢性病的老年人，以及重度精神病患者的管理率达到规定指标。

10.强化依法监督管理能力。要持续优化和完善监督执法程序，积极推进三项制度、行政执法责任制等工作的贯彻落实，不断提高医疗卫生监督队伍的监管能力和水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入886.32万元，其中：一般公共预算886.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年938.47万元对比减少52.15万元，下降5.56%，主要原因：职工减少10人（从遮放农场管委会调入1人，是退休7人，市内调出4人），导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入886.32万元，其中:本年收入886.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款886.32万元（本级财力886.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年937.97万元对比减少51.65万元，下降5.51%，主要原因：在编在职人员减少导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出886.32万元。财政拨款安排支出886.32万元，其中：

基本支出524.32万元，与上年782.97万元对比减少258.65万元，下降33.03%，主要原因：在编在职人员减少10人，导致局机关人员经费和公用经费减少。

项目支出362万元，与上年155万元对比增加207万元，增长133.55%，主要原因：计划生育政策调整，鼓励二孩、三孩政策奖励金等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.34万元，主要用于退休人员过节的慰问金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.71万元，主要用于职工养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.55万元，主要用于退一补一人员职业年金。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.36万元，主要用于行政工人失业保险。

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行426.22万元，主要用于职工工资及办公、差旅等费用。

2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务23.37万元，主要用于办公费用。

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出11万元，主要用于驻村工作人员生活补助及居民老年人意外伤害险补助。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务10万元，主要用于开展基本公共卫生工作督导、考核费用。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务20万元，主要用于开展艾滋病宣传、检测、试剂、考核等费用。

2100699卫生健康支出-中医药-其他中医药支出5万元，主要用于开展中医药工作经费。

2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构129.71万元，主要用于一次性生育补贴、计划生育奖优免补等支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务42.51万元，主要用于居民计划生育特殊家庭医疗保险。

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出111.78万元，主要用于解除计划生育宣传员劳动合同补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.26万元，主要用于职工医疗保险

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.48万元，主要用于职工大病医疗保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.03万元，主要用于职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出524.32万元，其中：工资福利支出440.05万元；商品和服务支出81.77万元，包括办公费7.62万元、水电费1.53万元、工会经费4.84万元、邮电费11.66万元、公务用车运行维护费2.00万元、委托业务费10.78万元、差旅费1.50万元、办公设备购置12.20万元、其他交通费用、27.42万元、咨询费0.50万元、其他商品和服务支出1.72万元；对个人和家庭的补助2.5万元，是退休人员经费。

项目支出362.00万元，其中：办公费39.86万元、差旅费5.50万元、代缴社会保险费32.15万元、奖励金18.70万元、劳务费3.86万元、培训费1.00万元、生活补助225.65万元、委托业务费13.73万元、印刷费19.05万元、邮电费2.00万元、咨询费0.50万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额12.22万元，其中：政府采购货物预算12.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.50万元，较上年22.00万元减少0.50万元，下降2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市卫生健康局2023年公务接待费预算为6.30万元，较上年6.30万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为200次，预计接待1300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为15.20万元较上年15.70万元减少0.50万元，下降3.18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费15.20万元较上年15.70万元减少0.50万元，下降3.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：新冠疫情按乙类乙管，减少疫情防控督导、检查、指导等工作的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额362万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额150.21万元。重点项目年度绩效目标如下：

卫生健康项目：财政资金安排150.21万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标：一是开展全市基本公共卫生服务考核4次；二是全市范围内开展1次艾滋病宣传，4次检查、督导，1次考核；三是全市范围内开展爱国卫生运动。四是及时100%支付计划生育“二项制度”及“奖优免补”、计生家庭相关保险费经费；五是开展服务好乡村振兴工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市卫生健康局2023年机关运行经费安排81.77万元，与上年111.06万元对比减少29.29万元，下降26.37%，主要原因严格财经纪律、控制支出、厉行节约。是用于卫生健康支出方面减少。机关运行经费主要用于办公费7.62万元、咨询费0.5万元、水费0.2万元、电费1.33万元、邮电费11.66万元、差旅费1.5万元、委托业务费10.78万元、公务用车运行维护费2万元、办公设备购置12.2万元、工会经费4.84万元、其他交通费用27.42万元、其他商品服务支出1.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市卫生健康局资产总额665.88万元，其中，流动资产115.01万元，固定资产550.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3902.43万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 芒市卫生健康局2023年部门预算公开表

一、芒市卫生健康局2023年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

[附件: 芒市卫生健康局机关2023年部门预算公开表]