芒市卫生监督大队2023年部门预算公开

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芒市卫生监督大队2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市卫生监督大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市卫生监督大队2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市卫生监督大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市卫生监督大队在同级卫生行政部门领导下和上级卫生监督执行机构的指导下，依法在公共卫生、医疗保健等领域，包括健康相关产品、卫生机构（包括医疗、预防保健和采供血机构等）和卫生专业性人员执业许可，开展综合性卫生监督执法工作，主要涵盖公共卫生监督、医疗执法监督和卫生监督体系建设与管理三大方面，涉及职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活用水卫生、消毒产品、学校卫生监督管理、传染病防治监督、打击无证行医和、非医疗机构、非法采供血工作等各个领域。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室，综合股、稽查股、医疗股、计划生育监督管理股、职业病防治监督管理股、许可股、协管办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好党风行风建设，提升干部职工政治素养。

2.持续推进卫生监督员教育培训“赶比超”，提升综合能力水平。

3.持续抓好法制理念的树立，规范执法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入263.87万元，其中：一般公共预算263.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年237.36万元对比增加26.51万元，增长11.17%，主要原因：人员工资调增，养老保险、公积金等基数调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入263.87万元，其中:本年收入263.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.87万元（本级财力263.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年237.36万元对比增加26.51万元，增长11.17%，主要原因：人员工资调增，养老保险、公积金等缴费基数调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出263.87万元。财政拨款安排支出263.87万元，其中：

基本支出242.87万元，与上年219.36万元对比增加23.51万元，增长10.72%，主要原因：人员工资调增，养老保险、公积金等缴费基数调增；

项目支出21万元，与上年18万元对比增加3万元，增长16.67%，主要原因：协管员社保费用基数调增。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.06万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.76万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助7万元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.11万元，主要用于单位在职人员失业保险缴纳。

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构215.15万元，主要用于人员工资福利和公用经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.25万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于在职人员生育保险缴纳。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.32万元，主要用于在职人员公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出242.87万元，其中：工资福利支出215.33万元；商品和服务支出27.54万元，包括办公费2.42万元、水电费0.4万元、差旅费1万元、工会经费2.22万元、公务接待费0.1万元、劳务费2.8万元、其他具体费用13.26万元、邮电费5.34万元；对个人和家庭的补助0万元。

项目支出21万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置10.88万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；商品和服务支出10.12万元，包括办公费7.32万元、差旅费2万元、其他商品和服务支出0.8万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.6万元，其中：政府采购货物预算11.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市卫生监督大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，较上年3.2万元减少0.1万元，下降3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市卫生监督大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市卫生监督大队2023年公务接待费预算为1.6万元，较上年1.6万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为20次，预计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市卫生监督大队2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年1.6万元减少0.1万元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年1.6万元减少0.1万元，下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：因部分基层单位设置了兼职卫生监督员，预计公务用车使用次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额21万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额21万元。重点项目年度绩效目标如下：

非税征管成本补助经费项目：财政资金安排21万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为保障卫生监督执法工作顺利进行，保障卫生监督执法设备正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市卫生监督大队2023年机关运行经费安排27.54万元，与上年25.56万元对比增加1.98万元，增长7.75%，主要原因是公务交通补贴增加。分别用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市卫生监督大队资产总额464.67万元，其中，流动资产23.04万元，固定资产441.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.19万元，其中固定资产与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 芒市卫生监督大队2023年部门预算公开表

一、芒市卫生监督大队2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务经费预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310300636100400111

[附件: 芒市卫生监督大队2023年部门预算公开表]