芒市疾病预防控制中心2023年部门预算公开

监督索引号53310300636100301000

芒市疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等技术职能。

2.全力抗击各类传染病、检测能力迅速提升、重点疾病防控成效显著。全年按工作任务完成党风廉政建设、传染病疫情管理、计划免疫、慢性病管理、艾滋病性病管理、地方病防治、结核病和麻风病防治、卫生检验监测、健康教育工作任务。始终贯彻“预防为主”的卫生工作方针，坚持“重点地区、重点预防，重点疾病、重点防治，重点人群、重点保护”的原则，有效控制了传染病的发生和流行，杜绝重大疫情发生。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：行政办公室、急性传染病防治科、寄生虫与地方病防治科、免疫规划科、慢性传染病防治科、慢性非传染病防治科、艾滋病性病防治科、中心检验科、健康教育科、公共卫生科、质控科、美沙酮维持治疗门诊等12个科室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.疾病监测与防控

对传染病进行实时监测，追踪疫情动态、分析传播趋势，及时发布预警信息。

针对慢性病开展风险因素监测与干预、推动早期筛查、规范管理、降低发病与死亡风险。

防控寄生虫病、地方病，通过环境改善、人群干预等手段消除或控制疾病流行。

2.突发公共卫生事件应急处理

接到突发公共卫生事件报告后，快速启动应急响应，开展现场调查、样本检测、传染源控制等工作。

制定应急处理方案，指导基层落实防控措施，防止事件扩散蔓延，同时做好信息发布与众沟通。

3.健康促进与教育

围绕重点健康问题，开展针对性的健康宣传活动，通过媒体、社区、学校等渠道普及健康知识，指导公众养成健康方式，提高自我健康管理能力，减少健康风险因素，从源头降低疾病发生概率。

4.公共卫生服务与技术支撑

为基层机构提供卫生技术指导，包括疫苗接种规范、疾病诊断标准、防控能力培训等，提升基层公共卫生服务能力。

开展公共卫生检测工作，评估公共卫生安全风险，为制定公共卫生政策提供科学依据。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市疾病预防控制中心2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市疾病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市疾病预防控制中心2024年度收入合计37213620.85元。其中：财政拨款收入12892716元，占总收入的34.65%；无上级补助收入；事业收入24320904.85元（含教育收费0元），占总收入的65.35%；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入0元。

与上年相比，收入合计减少11901321.93元，下降24.23%。其中：财政拨款收入减少13355347.88元，下降50.88%；上年无上级补助收入；事业收入增加1454025.95元，增长6.36%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

总收入减少主要原因：本年度财政拨款收入减少导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市疾病预防控制中心2024年度支出合计34924167.87元。其中：基本支出8490280.09元，占总支出的24.31％；项目支出26433887.78元，占总支出的75.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少14310326.16元，下降29.07%。其中：基本支出减少1912813.49元，下降18.39%；项目支出减少12397512.67元，下降31.93%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因：本年度受财政拨款收入减少的影响，本年总支出规模相应缩减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出8490280.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8246378.46元，占基本支出的97.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243901.63元，占基本支出的2.87%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26433887.78元，无基本建设类项目支出。

1.公共卫生项目支出26433887.78元，主要用于基本公共卫生项目12项、重大公共卫生项目包含的艾滋病防治、鼠疫防治、地方病防治、免疫规划等及突发公共卫生事件应急处理项目发生的专用业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出12892716元，占本年支出合计的36.92%。与上年相比减少13205347.88元，下降50.6%，完成年初预算的115.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此预算。

2.无外交（类）支出，年初无此预算。

3.无国防（类）支出，年初无此预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此预算。

5.无教育（类）支出，年初无此预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1189481.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%,完成年初预算的79.31%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业方面支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位预算编制后出现5名人员提前退休，单位需按政策办理社保转移，产生预算外支出，导致预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出11214979.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%,完成年初预算的121.87%，主要用于疾病预防控制机构、基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、突发公共卫生事件应急管理方面的支出。造成预决算差异的主要原因是：部分项目资金年初没有做预算。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出488255元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的103.47%，主要用于住房保障、住房改革方面的支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位预算编制后出现5名人员提前退休，单位需按政策办理社保转移，产生预算外支出，导致预决算有差异。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，决算为154568.66元，完成年初预算的257.61%；支出决算较上年增加91788.51元，增长146.21%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为154568.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的309.14%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加91788.51元，增长146.21%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为154568.66元，完成年初预算的257.61%。支出决算较上年增加91788.51元，增长146.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出，公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为154568.66，完成年初预算的309.14%，公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我单位部分科室开展工作未按工作计划进行，下乡多，导致公务用车运行维护费增加，所以决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加91788.51元，增长146.21%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度部分科室开展的工作未按计划进行，下乡次数增多从而导致了公务用车运行维护费增加，所以超出预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆，公务用车运行维护费支出主要用于我单位开展日常工作、下乡督导、扶贫工作、疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市疾病预防控制中心单位资产总额47543849.25元，其中，流动资产19787450.2元，固定资产6578075.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程20493526.58元，无形资产684796.84元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2926817.3元，其中固定资产减少869220元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额317264.89元，其中：政府采购货物支出156724元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出160540.89元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市卫生健康局填报，项目支出自评1个，评价金额26433887.78元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。本单位为芒市卫生健康局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市疾病预防控制中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100301111

 [附件: 芒市疾病预防控制中心2024年度部门决算公开表20251016094016628 GK01-GK15]