芒市人民医院2023年部门预算公开

监督索引号53310300636100100000

芒市人民医院2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市人民医院2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要承担辖区内常见病、多发病、部分疑难杂症的诊疗工作，兼顾预防保健康复工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置26个内设机构：内一科、内二科、外三科、妇产科、感染科、皮肤科、中医科、口腔科、五官科、急诊科、体检科、儿科、外二科、120急救、外一科、康复科、麻醉科、检验科、放射科、B超室、药剂科、后勤科、心电图室、供应室、财务科、行政办公室等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要开展辖区内常见病、多发病、部分疑难杂症的诊疗工作，以及芒市地区乡镇医疗卫生机构的要才培训、芒市辖共内疫情防控的医疗保障核酸检测等重点工作。具体开展工作情况如下：

1.狠抓班子队伍建设，严守政治纪律和政治规矩。新班子组建后，我们将始终坚持以党的二十大精神和以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护以习近平同志为核心的党中央，把党的建设纳入医院章程，严格落实党委领导下的院长负责制，对行政领导班子分工进行了较大调整、进一步健全了议事决策制度。

2.强化党建工作责任，构筑坚强堡垒。一是以固态和动态相结合的方式加强党建工作督导。二是以身作则，采取集中学习和自学的方式，带头开展学习，并以党员身份参加支部活动，率先讲党课，营造了良好的学习氛围。

3.围绕巡察反馈，抓实整改“后半篇文章”。围绕市委第五巡察组反馈的4个方面39个具体问题制定73条具体整改措施，列出问题清单，并将整改任务进行分解，分门别类明确责任领导、责任部门、责任人和完成时限。

4.全力做好疫情防控常态化工作。作为芒市新型冠状病毒感染定点发热门诊之一，严格按照指挥部安排，强化值班值守、重点人群管控，发热门诊实行监测和闭环管理，执行首诊负责制和24小时值班制。

5.进一步落实公立医院改革。强化公立医院公益性，不断推动公立医院改革取得新成果，不断探索医疗服务新模式，不断完善信息化服务体系，增添自助打印机和网络挂号缴费等平台，推进智慧医疗。

6.持续改进医疗质量，支持学科创新发展，综合实力日益增强。医院结合二级公立医院绩效考核，从医疗质量、优质服务、专科建设、运营效率、满意度评价、社会效益等方面加强管理，围绕推进二甲复审、创伤中心建设、薄弱专科建设、老年友善医院创建等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制227人，其中：行政编制0人，事业编制227人。在职实有217人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助217人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员112人，其中：离休0人，退休112人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5998.56万元，其中：一般公共预算2498.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入3500万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年11069.4万元对比减少5070.84万元，下降45.81%，主要原因：疫情防控政策调整后单位事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2498.56万元，其中:本年收入2498.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2498.56万元（本级财力2498.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2569.4万元对比减少70.84万元，下降2.76%，主要原因：在编人员减少工资性支出也减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5998.56万元。财政拨款安排支出2498.56万元，其中：

基本支出2464.98万元，与上年2569.4万元对比减少104.42万元，下降4.06%，主要原因：在编人员减少工资性支出也减少；

项目支出33.58万元，与上年0万元对比增加33.58万元，增长100%，主要原因：本单位2023年预算安排了药品零差率补助33.58万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.18万元，主要用于缴纳2023年在编在职人员基本养老保险缴费。

     2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院支出2446.49万元，主要用于发放在编人员工资，采购设备等支出。

     2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.89万元，主要用于缴纳医疗保险单位部分。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2464.98万元，其中：工资福利支出2464.98万元；商品和服务支出0万元，包括办公费0万元、水电费0万元；对个人和家庭的补助0万元；

项目支出33.58万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；商品和服务支出33.58万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年度持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。年末公务车有保有量，无维护费的原因：因本单位有医疗收入，“三公”经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政未安排“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额33.58万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额3500万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额3533.58万元。重点项目年度绩效目标如下：

1.药品零差率补助项目：财政资金安排33.58万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：数量指标：完成药品集中采购33.58万元；效益指标：辖区患病群众享受药品零差率100%；门诊病人满意度86%。

2.医院设备采购项目：财政资金安排0万元，单位自有资金安排3500万元，年度预算绩效目标为：数量指标：完成设备采购3500万元；效益指标：辖区患病群众享受药品零差率100%；住院病人满意度89%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市人民医院资产总额38791.3万元，其中，流动资产12440.38万元，固定资产18868.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7027.6万元，无形资产446.79万元，其他资产8.43万元。与上年相比，本年资产总额增加5629.73万元，其中固定资产增加2503.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 芒市人民医院2023年部门预算公开表

一、芒市人民医院2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无“三公”经费支出预算、政府性基金支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中“三公”经费支出预算表、政府性基金支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付预算绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310300636100100111

 [附件: 芒市人民医院2023年部门预算公开表]