芒市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开

监督索引号53310300636100200000

芒市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理。切实履行公共卫生职责，完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务； 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；开展与妇女儿童健康密切相关的医疗卫生服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置23个内设机构，包括：产科、妇科、儿科、新生儿科、儿童保健科、儿童康复科、影像科、放射科、检验科、麻醉科、中医科、口腔科、消毒供应室、药剂科、医务科、护理部、感控办、公共卫生科、行政办公室、后勤科、财务科、党办、信息设备科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强妇幼群体保健工作，持目标管理，圆满完成各项任务指标，提前谋划各项妇幼任务指标，确保各项工作任务指标顺利完成。

2.为二甲妇幼保健院评审做好准备。2023年重点从创等条款的提级达标、档案资料收集、应急演练、应知应会、质控、质量考核等方面做好迎评准备工作。

3.加强人才培养工作。多渠道引进人才，多方式管理人才，多举措培养人才，积极选派人员参加规培、进修学习，继续加强以继续教育、三基三严、学术交流、专家带教等方式为主的院本培训。

4.坚持质量立院，持续改进医疗服务质量。完善质量考核指标，加强质量控制管理工作，加强质量管理培训，树立全员质控意识，确定质控指标及重点，抓实质控工作，加强各级质控工作。做好妇幼保健院机构绩效考核工作。

5.精细化成本管理工作。增收节支，开源节流，降低运行成本。做好成本效益分析，实行院科两级核算，控制医疗成本。严格控制各项非医疗性支出，后勤科做好节能管理；科学核算办公室用品及材料消耗基数，测算大中型仪器设备、固定资产的折旧等。规范后勤物资申报、采购、验收和供应管理。

6.加强党风行风建设。廉洁从医、规范行医、杜绝商议贿赂，保护好我们的干部，确保各位职工有机会继续从医，有能力廉洁从医。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制0人，事业编制103人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3337.9万元，其中：一般公共预算1369.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入1968.10万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1285.86万元对比增加2052.04万元，增长159.59%，主要原因：本年新增事业经营收入，退休人员增加4人导致职业年金缴费支出增加等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1369.8万元，其中:本年收入1369.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1369.8万元（本级财力1369.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1285.86万元对比增加83.94万元，增长6.53%，主要原因：退休人员增加4人职业年金缴费支出增加及在职人员奖励性绩效增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3337.9万元。财政拨款安排支出1369.8万元，其中：

基本支出1343.02万元，与上年1259.08万元对比增加83.94万元，增长6.67%，主要原因：退休人员增加4人职业年金缴费支出增加，在职人员奖励性绩效增加；

项目支出26.78万元，与上年26.78万元对比持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.14万元，主要用于老干部党支部工作相关支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴纳支出18.08万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25.26万元，主要用于退休职工职业年金缴费。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院支出26.78万元，主要用于医改取消药品耗材加成补偿支出。

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出1289.27万元，主要用于事业单位职工工资支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出10.27万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1343.02万元，其中：工资福利支出1342.88万元；商品和服务支出0.14万元，包括办公费0.14万元；对个人和家庭的补助0万元。

项目支出26.78万元，其中：专用材料26.78万元，房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市妇幼保健计划生育服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市妇幼保健计划生育服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市妇幼保健计划生育服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。年末公务用车有保有量，无维护费的原因：因本单位有医疗收入，＂三公＂经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排＂三公＂经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额26.78万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排3个，涉及金额1968.10万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额26.78万元。重点项目年度绩效目标如下：

公立医院取消药品耗材加成项目：财政资金安排26.78万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例较上年提高；公立医院资产负债率较上年降低。

2.质量指标：公立医院平均住院日较上年降低或小于等于9.5天。

3.成本指标：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入较上年降低。

4.社会效益指标：公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较上年降低，公立医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低。

5.服务对象满意度指标：公立医院职工满意度大于等于78.21%，公立医院门诊患者满意度大于等于84.64%，公立医院住院患者满意度大于等于88.13%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市妇幼保健计划生育服务中心资产总额24682.85万元，其中，流动资产6555.03万元，固定资产4785.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13246.75万元，无形资产95.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1817.34万元，其中固定资产增加751.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 芒市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开表

一、芒市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公经费”预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目预算、部门项目中期规划经费预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支出绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310300636100200111

[附件: 芒市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开表]