芒市勐焕街道社区卫生服务中心2023年部门预算公开

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芒市勐焕街道社区卫生服务中心2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市勐焕街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市勐焕街道社区卫生服务中心2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市勐焕街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.芒市勐焕街道社区卫生服务中心是在市政府领导、社区参与、卫生主管部门指导下，以社区卫生服务中心为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源的适宜技术，以人的健康为中心，家庭为单位、社区为范围，需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人，残疾人为重点，以解决社区主要卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续不断的基层卫生服务。

2.负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询，健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

（二）机构设置情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心共设置16个内设机构，包括：团结社区卫生服务站、建国社区卫生服务站、三棵树社区卫生服务站、城北社区卫生服务站、城南社区卫生服务站、住院部、全科门诊、公共卫生科、计划免疫科、妇幼保健科、中傣医馆、医学检验科、医学影像科、口腔科、办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党风廉政建设，绷紧纪律规矩之弦。

2.加强人才队伍建设，全力提升医疗服务能力。

3.不断完善社区基层医疗卫生服务网底建设。

4.以重点人群为抓手，做实做细家庭医生签约服务。

5.继续深入推进基本公共卫生服务项目规范管理，进一步提升服务质量。

6.结合社区卫生服务机构功能定位，结合医养结合示范机构，积极探索开展家庭病床、临终关怀、社区康复等服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4445.59万元，其中：一般公共预算635.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入3810万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2886.29万元对比增加1559.30万元，增长54.02%，主要原因：在职人员调资预算收入增加49.30万元；事业单位经营收入增加1510万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入635.59万元，其中:本年收入635.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款635.59万元（本级财力635.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年586.29万元对比增加49.3万元，增长8.41%，主要原因：在职人员调资预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4445.59万元。财政拨款安排支出635.59万元，其中：

基本支出635.59万元，与上年586.29万元对比增加49.3万元，增长8.41%，主要原因：在职人员调资预算收入增加；

项目支出0万元，与上年0万元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.79万元，主要用于缴纳在职干部单位部分养老保险。

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构602.93万元，主要用于在职职工工资支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.87万元，主要用于缴纳单位在职干部职工基本医疗保险。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出635.59万元，其中：工资福利支出635.59万元；商品和服务支出0万元，包括办公费0万元、水电费0万元；对个人和家庭的补助0万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。年末公务用车有保有量，无维护费的原因是：因本单位有医疗收入，＂三公＂经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排＂三公＂经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额3810万元。2023年根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。2023年根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖，其中：重点项目1个，涉及金额3810万元。

社区卫生服务中心专项业务费项目,财政资金安排0万元，单位自有资金安排3810万元，年度预算绩效目标为：1.继续抓实清廉医院建设，树立风清气正的行业环境；2.继续有力做好疫情防控常态化工作；3.持续实施基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，各项指标达到指标值，提高群众健康水平，不断增强群众获得感；4.持续加大人才培养力度，提高医疗服务工作能力，改善就医环境；5.不断完善社区基层医疗卫生服务网底建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市勐焕街道社区卫生服务中心资产总额2181.05万元，其中，流动资产873.49万元，固定资产1292.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加282.77万元，其中固定资产增加37.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 芒市勐焕街道社区卫生服务中心2023年部门预算公开表

一、芒市勐焕街道社区卫生服务中心2023年部门预算

公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公经费”预算、政府性基金支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310300636100600111

[附件: 芒市勐焕街道社区卫生服务中心2023年部门预算公开表]