芒市勐戛镇中心卫生院2023年部门预算公开

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芒市勐戛镇中心卫生院2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市勐戛镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市勐戛镇中心卫生院2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市勐戛镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。

2.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

3.承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：综合住院部、综合门诊部、妇产科、中医科、口腔科、影像科、检验科、公共卫生科、艾滋病科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以“提升质量、业务拓展”为2023年发展支撑点

2023年对于各项规章制度、资源整合力度进行查缺补漏，更重要的进一步拓展卫生院的综合业务发展，抓好医疗质量提升，质变与量变同时并进，形成良性发展。

2.以加强成本控制、精细化管理、力争突破业务收入1000万元为落脚点

随之院科两级管理制度的推广为成本控制、精细化管理制度的推行建立一定基础，2023年细化全年度各项任务指标、以每月既定指标为突破目标、将全院绩效发放方案和实现业务收入目标相结合；自启用新的His系统以来，目前药品耗材占比为38%，力争2023年药品耗材占比率下降为35%以内。

3.以抓新冠病毒感染防救治工作为关键点

2023年在保证卫生院各项业务正常运转外、继续攻坚克难、以上级部门、主管局及镇党委政府的疫情防控工作要求为关键点，持续加强每日疫情研判和调度工作、做好各个节日期间疫情防控工作、做好医疗资源和药品储备工作，高度重视乡镇卫生院两退一抗药物配比调配、加强农村地区疫情处置工作、持续开展疫苗接种工作，强化预检分诊和门禁管理，院感防控实现零容忍，主要负责人为第一责任人，不断加大整改力度，提升职工院感防控意识，实现“人人都是院感责任人”的目标。

4.以强化党风廉政建设为结合点

2023年严格按照和主管局签订的《党风廉政目标责任书》强化制度建设、保证党支部的各项工作落到，将业务和党建同抓共管，立足本职岗位，强化医德医风建设，定期开展廉政教育、筑牢职工不敢腐的思想防线、打好“预防针”，4月份预计开展全院团建活动、提升职工团结氛围、打造医院文化、在行政办公楼楼梯走道墙面打造党风廉政主题氛围墙面。

5.以做好公共卫生服务工作为出发点、以提升卫生院自身软硬件建设为着重点

基本公共卫生与临床业务相结合加强慢性病管理，定期培养人才，管理慢病患者。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1741.22万元，其中：一般公共预算371.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入1370.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年942.97万元对比增加798.25万元，增长84.65%，主要原因是在编在职人员工资正常调增和卫生院事业收入较快增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入371.22万元，其中:本年收入371.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.22万元（本级财力371.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年367.45万元对比增加3.77万元，增长1.03%，主要原因：在职人员2023年工资薪金正常调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1741.22万元。财政拨款安排支出371.22万元，其中：

基本支出371.22万元，与上年367.45万元对比增加3.77万元，增长1.03%，主要原因：在职人员2023年工资薪金正常调增；

项目支出0万元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.23万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤金支出0.93万元，主要用于单位老职工死亡后补助给配偶的生活补助。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院349.51万元，主要用于支付在职人员工资、遗属补助及乡村医生工资等。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.55万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本医疗保险支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出371.22万元，其中：工资福利支出360.93万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助10.29万元，包括遗属生活补助0.93万元、村医生活补助9.36万元。

项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市勐戛镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市勐戛镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市勐戛镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元持平，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市勐戛镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。年末公务用车有保有量，无维护费的原因：因本单位有医疗收入，“三公”经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排3个，涉及金额1370万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额1220万元。重点项目年度绩效目标如下：

2023年卫生院专项业务经费项目：财政资金安排0万元，单位自有资金安排1220万元。该项目年度预算绩效目标为：

1.全面深入开展基层医疗卫生机构业务支出保障工作，提高医疗服务工作的能力和水平，进一步完善我院健康教育与健康促进工作体系，提高群众健康水平，家庭医生签约服务覆盖率达95%以上。

2.为辖区内居民做好公共卫生服务项目工作，加大宣传力度，逐步转变了群众观念，从被动服务到主动上门服务，让辖区内人民群众真正享受到均等化的公共卫生服务，不断增强群众获得感。服务老百姓的年度基本公共卫生服务次数达2次以上。

3.做好新型医疗相关服务，积极做好新型农村居民医疗服务质量，让群众解决看病难的问题，让群众满意度达85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市勐戛镇中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市勐戛镇中心卫生院资产总额1517.82万元，其中，流动资产275.07万元，固定资产1215.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加228.59万元，其中固定资产增加161.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.24万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

芒市勐戛镇中心卫生院2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 芒市勐戛镇中心卫生院2023年部门预算公开表

一、 芒市勐戛镇中心卫生院2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310300636101100111

[附件: 芒市勐戛镇中心卫生院2023年部门预算公开表]