芒市五岔路乡卫生院2023年部门预算公开

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芒市五岔路乡卫生院2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市五岔路乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市五岔路乡卫生院2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市五岔路乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

2.为计划生育提供技术服务。

3.医疗，常见病、多发病诊治和护理；预防保健，卫生防疫，妇幼保健；卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施。

（二）机构设置情况。

我单位共设置8个内设机构，包括：医疗组、护理组、药房、公共卫生科、中医科、医技科、办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持不懈抓常态，筑牢疫情防线。始终把疫情防控作为当前首要政治任务，坚决落实“四早”防控要求。一是抓实抓细预检分诊和发热哨点管理，发现“十大症状”患者按照流程及时处理，把好入院第一道关口；二是严格就诊管理，落实首诊负责制；三是狠抓院感防控管理，完善院感控制机构和方案、制度，狠抓落实；四是持续常态化培训不放松，提高全乡医务人员的防控能力水平；五是督促村卫生室发热患者的管理报告，有效起到基层疫情发生的前哨作用；六是配合乡党委政府完成辖区内新冠疫苗接种和全员核酸检测工作。

2.坚定不移抓发展，拓展业务领域。在抓好疫情防控的同时，也要抓好业务发展，才能有效的提升工作效能，促进业务发展实效化。一是继续加强中医药服务体系建设，抓好中医药基层中医药人才培养，培养一批中医药继承与创新型人才；二是加大科室互助互通，围绕中西医结合治疗和预防与救治相关结合治疗的理念，结合患者疾病特征，为患者全方位、全周期提供救治；三是强化医疗安全理念，随着人们文化生活水平的提高，思维意识的转变，各地医疗纠纷频繁发生，加强医疗安全治理和培训学习是卫生院工作中的一项重点工作，防范医疗差错、杜绝医疗事故成为医院生存发展的根本；四是夯实人才队伍建设，秉持2021年重点工作理念，继续加强卫生人才队伍建设，造就一支品德高尚、技术精湛、服务优良的卫生人才队伍。

3.坚守初心抓实事，提高服务效能。一是巩固健康扶贫成效，确保健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，认真做好大病专项救治的跟踪随访和家庭医生签约服务工作等；二是打破公共卫生服务陈旧理念，大胆解放思想，开拓创新，将公共卫生服务做实做细做好，提升群众自我健康意识；三是持续加强安全生产工作，加大干部职工安全生产方面教育学习演练，提高干部职工的思想意识，并加大科室安全巡查督查，将隐患及时遏制，把安全带给大家；四是加强艾滋病防治工作效能，不断加大宣传发动，扩大监测覆盖面，加强感染者管理。

4.从严从实抓作风，争当廉洁表率。始终坚持党的全面领导，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做到用制度管权、管人、管事，建设成学习型和服务型卫生院党支部。一是加强党风廉政建设和作风建设，不折不扣贯彻执行中央八项规定和医疗卫生行风建设“九不准”，坚决反对“四风”，领导班子严格执行“三重一大”决策和备案制度、“主要领导四个不直接分管和末位表态”制度、民主集中制等制度，坚决禁止“一言堂”；二是强化行风建设，持续深入开展“六个严禁”专项整治和“清廉医院”建设活动，在院内形成“以清为美、发廉为荣”的价值取向，着力营造风清气正的医疗环境，为人民群众提供优质高效的健康服务，推进我院卫生事业持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入739.51万元，其中：一般公共预算239.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入500万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年557.01万元对比增加182.5万元，增长32.76%，主要原因：2023年度人员经费增加、医疗业务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入239.51万元，其中:本年收入239.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.51万元（本级财力239.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年217.01万元对比增加22.5万元，增长10.37%，主要原因：2023年度人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出739.51万元。财政拨款安排支出239.51万元，其中：

基本支出239.51万元，与上年217.01万元对比增加22.5万元，增长10.37%，主要原因：2023年度人员经费增加；

项目支出0万元，与上年0万元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.48万元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院226.19万元，主要用于在职人员工资、乡村医生补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.84万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出239.51万元，其中：工资福利支出230.87万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助8.64万元，包括生活补助8.64万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市五岔路乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年0万元持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市五岔路乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市五岔路乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元，与上年0万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市五岔路乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。年末公务用车有保有量，无维护费的原因：因本单位有医疗收入，＂三公＂经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排＂三公＂经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额500万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额500万元，重点项目年度绩效目标如下：

2023年卫生院专项业务经费项目,财政资金安排0万元，单位自有资金安排500万元，年度预算绩效目标为：实现医疗卫生机构可持续发展，提高单位管理水平，构建事前预算与统筹，事中分析与控制，事后考核与改进，实现资源优化配置，提高单位整体经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市五岔路乡卫生院资产总额1226.68万元，其中，流动资产117.62万元，固定资产1108.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加82.83万元，其中固定资产增加83.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 芒市五岔路乡卫生院2023年部门预算公开表

一、芒市五岔路乡卫生院2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公经费”支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公经费”支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310300636101300111

[附件: 芒市五岔路乡卫生院2023年部门预算公开表]