芒市芒海镇卫生院2023年部门预算公开

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芒市芒海镇卫生院2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市芒海镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市芒海镇卫生院2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市芒海镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。

2.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

3.承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：办公室、医务科、护理部、住院部、门诊部、医技科、财务科、公共卫生科、院感科、信息统计科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格按照省州市镇疫情指挥部工作部署，认真开展疫情防控工作，及时成立流调组、消杀组、后勤保障组，加强人员能力培训，提升院内防护等级，积极配合镇政府相关部门开展重点人群监管、入户筛查、体温监测、重点区域消杀等防疫工作。

2.健康扶贫工作扎实开展，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效缓解。

3.家庭医生签约服务工作有序推进，群众健康问题得到更多关注，健康咨询和就医更加方便。

4.疾病预防控制、计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步实施，年内无传染病疫情暴发、未发生医疗纠纷，给群众创造良好的就医服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1412.78万元，其中：一般公共预算252.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1160.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年844.57万元对比增加568.21万元，增长67.28%，主要原因：2023年将增加在职人员和单位医疗收入全部纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入252.78万元，其中:本年收入252.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.78万元（本级财力252.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年244.57万元对比增加8.21万元，增长3.36%，主要原因：2023年在职人员将增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1412.78万元。财政拨款安排支出252.78万元，其中：

基本支出252.78万元，与上年244.57万元对比增加8.21万元，增长3.36%，主要原因：2023年在职人员将增加；

项目支出0万元，与上年0万元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.96万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.03万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院227.32万元，主要用于支付在职人员工资及乡村医生工资等。

2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构10.36万元，主要用于支付行政人员工资。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.11万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本医疗保险支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出252.78万元，其中：工资福利支出247.43万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助5.35万元，包括抚恤金1.03万元，生活补助4.32万元。

项目支出0万元。其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市芒海镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市芒海镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市芒海镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较与上年0万元持平，无变化。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市芒海镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。年末公务用车保有量，无维护的原因：因本单位有医疗收入，“三公”经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排5个，涉及金额1160万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额1000.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

2023年卫生院专项业务经费项目：财政资金安排0万元，单位安排自有资金1000.00万元。该项目年度绩效目标为：1.持续实施能力提升工程，巩固等级医院创建成效，不断提高服务能力和水平，圆满完成全年工作目标及任务。2.免费为辖区居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。3.免费为辖区居民提供重大公共卫生服务，巩固传染病防治成效。4.坚持医疗卫生体制改革，不断加强基层医疗卫生机构基础设施建设，筑牢农村地区卫生健康屏障，不断满足人民群众日益增长的卫生健康需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市芒海镇卫生院资产总额1054.28万元，其中，流动资产165.02万元，固定资产888.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加173.65万元，其中固定资产增加142.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市芒海镇卫生院2023年部门预算公开表

一、芒市芒海镇卫生院2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公经费”预算、政府性基金支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310300636101500111

[附件: 芒市芒海镇卫生院2023年部门预算公开表]