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芒市妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算公开

目  录

第一部分 芒市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理。切实履行公共卫生职责，完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；开展与妇女儿童健康密切相关的医疗卫生服务。

通过全力推进芒市妇幼保健计划生育服务中心整体迁建项目，进一步加强基础设施建设、设备配置、人才培养、信息化建设等措施提升妇幼保健服务能力。紧紧围绕“提高妇女儿童健康水平”的重点民生实事，以妇幼公共卫生项目为依托，以提高妇女儿童健康水平为核心，认真履行妇幼保健机构功能职责，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的、连续的服务与管理。全面实施“关爱妇女儿童健康行动”，深入开展农村夫妇免费孕前优生健康检查、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、新生儿疾病筛查、农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查、“大地新芽母婴健康关爱行动”等项目。建立健全市、乡、村三级危急孕产妇和儿童呼救、转诊机制及维护急救“绿色通道”，加强孕产妇和儿童健康管理，提升孕产妇和新生儿急危重症抢救能力，妇幼健康核心指标持续向好，妇女儿童健康状况明显改善。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

2.孕产保健、妇女保健、儿童保健服务。一是开展妇女保健服务，包括青春期保健、更年期保健、老年期保健、妇女常见疾病诊治、计划生育技术服务，重点加强心理卫生咨询、营养指导、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治；二是开展孕产保健服务，包括婚前、孕前保健、孕产期保健和产后保健，重点加强和提高产前筛查、产科危重症救治水平，确保母婴生命安全和不断提高出生人口质量；三是开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理、新生儿危重症抢救和治疗等儿童保健服务；受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

3.取得的主要事业成效

（1）我市2021年全市有城乡居民423566人，到12月31日建立居民健康档案纸质档案358918人，建档率为84.74%，电子档案348979人，电子档案建档率为82.39%。

（2）2021年产妇4034人，活产数4096人，与去年同期相比（产妇4976、活产5053）分别下降23.35%、23.36%，孕产妇保健覆盖4022人，覆盖率达98.19%，孕早检3717人，早检率90.75%，孕产妇系统管理3693人，系统管理率达90.16%。筛查出并实行专案管理高危孕产妇1759人，高危筛出率43.60%，高危管理率100%，高危产妇住院分娩率达100%；产妇孕产期贫血1204人，贫血率为29.88%，孕产妇产前筛查3405人，产前筛查率84.41%，达到州级70%的指标要求，全市住院分娩活产4096人，住院分娩率为100%。2021年全市未发生孕产妇死亡。

（3）2021年我市活产数为4096人，2021年度全市婴儿死亡18人，婴儿死亡率为4.39‰，控制在指标6‰范围内；5岁以下儿童死亡24人，死亡率为5.86‰，控制在指标8‰范围内，新生儿死亡13人，新生儿死亡率为3.17‰，均达到州级指标要求，0-6岁儿童眼保健和视力检查31790人，覆盖率为92.73%。

（4）2021年我市辖区助产机构活产数为5601人，完成新生儿疾病筛查血片采集5395人，新筛率为96.32%，共筛查出亚临床甲减8人，苯丙酮尿症确诊患儿0人，筛查出的阳性患儿均纳入管理治疗。2021年共完成新生儿听力筛查5323人，筛查率为95.03%；听力初筛不通过415人，复筛296人，复筛率为71.33%，复查不通过4人，确诊0人。我市两家出生缺陷监测机构产儿数1609，筛查出出生缺陷儿数7人（缺陷发生率为43.50/万）。我市扶贫办建档立卡户适龄儿童593人，实际核查应领取营养包建档立卡户儿童352人，实际发放人数为352人，发放率为100%。

（5）2021年完成地中海贫血监测1196对，其中新婚夫妇105对，孕检夫妇66对，计划怀孕夫妇1193对，血常规异常648人，血常规异常检出率为27.09%。血红蛋白异常375人血红蛋白异常检出率为15.68%，对阳性对象均已及时告知，并提供优生优育咨询服务。全辖区“两癌”筛查任务覆盖率为80%，宫颈癌已筛查10454人；乳腺癌已筛查10284人，最终筛查出可疑宫颈癌为6人，乳腺癌查出3人。

（6）2021年芒市增补叶酸预防神经管缺陷项目任务数为3774人，目前发放人数3646人，发放率96.6%；叶酸服用依从人数3447人，依从率94.5%；叶酸知识知晓调查人数2107，知晓人数2107人，知晓率为100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市妇幼保健计划生育服务中心2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市妇幼保健计划生育服务中心2021年末实有人员编制108人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制108人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员108人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入合计9,487.81万元。其中：财政拨款收入5,833.63万元，占总收入的61.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3,570.16万元（含教育收费0万元），占总收入的37.63%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.01万元，占总收入的0.89%。与上年收入9,376.70万元对比增加111.11万元，增长1.17%。其中：财政拨款收入比上年5871.19万元减少37.56万元，下降0.64%，主要原因是相关公卫经费减少了；事业收入比上年3389.71万元增加180.46万元，增长5.05%。主要原因：一是疫情期间本年度有市医保部门拨付的疫苗接种服务补助增加；二是当年医疗收入门诊和住院收入也有所增加。

二、支出决算情况说明

芒市妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计9,177.06万元。其中：基本支出4,399.63万元，占总支出的47.94%；项目支出4,777.43万元；占总支出的52.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出9,193.10万元，对比减少16.02万元，下降0.17%。主要原因：一是当年财政困难项目补助不全部到位支出减少37.56万元；二是其他资金专项社会组织关爱妇女儿童健康项目当年资金拨款不到位支出减少231.93万元；减少73.71%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出4,399.63万元，与上年4155.33万元对比增加244.3万元，增长5.88%；增加主要原因：一是本年退休人员职业年金缴费支出增加3.75万元；二是当年职工人均工资增加职工养老保险费缴费支出增加3.33万元；三是开展业务各种专用材料和服务费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,782万元，占基本支出的40.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,617.63万元，占基本支出的59.5%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,777.43万元，与上年5,037.74万元对比减少260.31万元，下降5.17%，主要原因：项目支出基本建设项目资金财政补助支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2100299款其他公立医院支出医改药品补偿项目支出49.5万元。该项目主要内容是通过该项目的实施，保障了广大群众看病就医时公平获得剂型适宜价格合理的药品，进一步减轻患者经济负担。与2020年19万元支出相比，支出增加30.50万元，主要原因：妇幼保健服务能力不断提升，妇幼健康指标持续向好。2021年我院门诊就诊10.85万人次，出院3763人次，住院分娩1230，平均住院日5.59天；辖区孕产妇系统管理率90.16%，高危孕产妇住院分娩率100%，全年未发生孕产妇死亡，婴儿死亡率4.4‰；我院创建全市危重新生儿救治中心顺利通过省级评审验收。

2.2100408款基本公共卫生服务221.35万元。该项目主要内容是实施国家基本公共卫生服务项目补助资金，年度内已完成该项目的工作任务主要是以下四方面，一是居民健康档案：我市2021年全市有城乡居民423566人，到12月31日建立居民健康档案纸质档案358918人，建档率为84.74%，电子档案348979人，电子档案建档率为82.39%；二是孕产妇健康管理：2021年全市有产妇4034人，活产数4096人，与去年同期相比（产妇4976、活产5053）分别下降23.35%、23.36%，孕产妇保健覆盖4022人，覆盖率达99.70%，孕早检3717人，早检率90.75%，孕产妇系统管理3693人，系统管理率达90.16%，筛查出并实行专案管理高危孕产妇1759人，高危筛出率45.60%，高危管理率100%，高危产妇住院分娩率达100%，产妇孕产期贫血1204人，贫血率为29.85%，孕产妇产前筛查3295人，产前筛查率81.68%，全市住院分娩活产4096人，住院分娩率为100%，2021年以来全市未发生孕产妇死亡；三是0-6岁儿童健康管理：2021年我市活产数为4096人，2021年度全市婴儿死亡18人，婴儿死亡率为4.4‰，5岁以下儿童死亡24人，死亡率为5.86‰，新生儿死亡11人，新生儿死亡率为3.07‰，0-6岁儿童眼保健和视力检查32937人，覆盖率为92.32%，0-6岁儿童健康管理率为93.21%；四是避孕药具管理：2021年共发放短效避孕药1680板、外用避孕药壬苯醇醚膜570本、壬苯醇醚凝胶3930支、宫内节育器1630套、避孕套146000只。

3.2100403款妇幼保健机构社会组织关爱妇女儿童健康行动其他专项资金82.74万元；该项目主要内容是实施产妇和婴儿健康教育管理、教育宣传、医务人员培训、医疗设备和物质配备、当年完成1、采购发放孕产大礼包1300份；2、采购出诊访视工具发放50套；3、科学营养管理家访人数1151人，家访人次为1956人次；4、健康教育宣传已开展31场，累计受益2188人次。5、医务人员培训已进行5场培训，累计培训192人次；6、宣传健康孕检知识，发放宣传页，提高目标人群自主孕检意识，提高管理的依从性。

4.2100409款重大公共卫生服务12.13万元。该项目主要内容是实施国家重大公共卫生服务项目补助资金，年度内已完成该项目的工作任务主要有以下两方面，一是贫困地区儿童营养改善项目：2021年我市扶贫办建档立卡户适龄儿童593人，实际核查应领取营养包建档立卡户儿童352人，实际发放人数为352人，发放率为100%；二是妇女常见病筛查项目：完成了800人的免费妇女常见病筛查任务，对筛查出的可疑/阳性妇女追踪随访率达95%以上，阳性妇女治疗率达90%以上。

5.2100410款突发公共卫生事件应急处理项目资金支出29.39万元。该项目主要内容是实施国家突发公共卫生事件应急处理服务，主要内容是新冠疫情防控工作，当年开展工作完成组建应急队伍，积极应急响应，疫情期间我院直接参与瑞丽、芒海疫情防控核酸采样、检测的人员的累计工作87人3027天；抽派医务人员参与常态化疫情防控对重点人群、重点环境、物品，组织开展核酸采样、检测的医务人员累计177人2195天工作天数；抽调骨干参与定点救治医院医务10人，554天。

6.2340101款抗疫特别国债安排基础设施公共卫生体系建设项目4382.33万元。该项目主要内容是新冠疫情防控建设工作，完成该项目的工作任务是芒市妇幼保健计划生育服中心搬迁建设项目的实施，概算总投资2.7亿元。一次性规划，共分两期实施：一期为综合业务用房（中央预算内项目）、门诊综合楼住院楼、后勤综合楼、设备购置安装及其他附属工程，概算投资2.1亿元；二期为培训楼、设备购置安装及其他附属工程，概算投资0.6亿元。综合业务用房（中央预算内项目）建筑面积8211㎡，于2017年5月30日开工建设，目前已正常投入使用；门诊综合楼住院楼、后勤综合楼建筑面积23210㎡，概算总投资18344万元，目前正在加紧施工，预计2022年1月20日施工方可交付我院使用。得以确保整个建设工程的项目进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,451.30万元，占本年支出合计的15.81%。与上年1426.12万元对比增加25.18万元，增长1.77%，主要原因：一是退休人员职业年金缴费支出增加3.76万元；二是基本公共卫生服务项目劳务费和专用材料费支出增加220.66万元；三是突发公共卫生事件应急处理项目疫情设备采购和人员费补助支出增加29.39万元；四是公立医院改革药品补偿项目中央直达资金补助专用材料费支出增加30.39万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出20.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，主要用于事业单位人员费：一是职工养老保险缴费支出16.71万元；二是职工职业年金缴费支出3.76万元。

2.卫生健康（类）支出1,430.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.59%，主要用于事业单位一是妇幼保健机构人员费支出1116.15万元；二是基本公共卫生服务支出221.35万元；三是重大公共卫生服务支出12.13万元；四是突发公共卫生事件应急处理疫情设备采购和人员费补助支出29.39万元；五是公立医院药品补偿费专用材料支出49.5万元等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元与上年持平；公务接待费支出决算0万元与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

4.国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市妇幼保健计划生育服务中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市妇幼保健计划生育服务中心资产总额21,822.47万元，其中，流动资产4,778.49万元，固定资产4,034.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12,914.23万元，无形资产95.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,737.36万元，其中固定资产原值减少153.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值797.89万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损固定资产114项，账面原值203.93万元，其中1、专用设备186.10万元；2、通用设备7.01万元；3、家具、用具10.82万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	21822.47	4778.49	4034.31	797.89	89.81	1212.6	1934.01	0	12914.23	95.44

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额346.99万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出346.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额4603.68万元。其中：评价结果为优的2个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件:芒市妇幼保健院计划生育服务中心2021年度部门整体支出绩效自评表]