芒市遮放镇中心卫生院2021年度部门决算公开

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芒市遮放镇中心卫生院2021年度部门决算公开

目录

第一部分  芒市遮放镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市遮放镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理；卫生技术人员培训；卫生监督与卫生信息服务；公共卫生服务；母婴保健与计划生育技术服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是加强党风廉政建设，在思想政治工作上有新起色。加强社会主义核心价值观教育引导，着力作风转变，2021年组织党风廉政学习10期，邀请市委党校老师和卫健局领导“上党课”2期。二是抗击新冠疫情，在防控工作上勇担当。在州市镇疫情防控指挥部领导下，认真开展各项防控工作，2021年，新建发热哨点诊室1间，建筑面积127.6平方米，累计收治发热患者4346人次；累计接种新冠疫苗63379剂；设集中隔离观察站1所，共接收医学隔离人员645人次，全年累计核酸采样人次达539046人。三是提高医疗质量，在为民服务上取得新突破。加强质控环节，确保医疗安全；创新服务实践，优化诊疗流程；重视人才建院，坚持科技兴院；强化保障建设，提升应急能力；落实扶贫政策，巩固脱贫成效，持续推进中医药服务能力提升；以信息化手段助力各项提速增效。四是强化公卫服务，在提升服务水平上得到新发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市遮放镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市遮放镇中心卫生院2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放镇中心卫生院2021年度收入合计3229.97万元。其中：财政拨款收入1349.84万元，占总收入的41.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1866.55万元（含教育收费0万元），占总收入的57.79%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.58万元，占总收入的0.42%。与上年收入2789.03万元对比增加440.94万元，增长15.81%。其中：一是财政拨款收入比上年1071.40万元增加278.44万元，增长25.99%，主要原因：基本公共卫生服务和其他基层医疗卫生机构支出相比上年大幅增加导致；二是事业收入比上年1667.91万元增加198.64万元，增长11.91%，主要原因是核酸采样收入、疫苗接种收入及检查收入增加导致。其他收入比上年49.72万元减少36.14万元，下降72.69%，主要原因是疫情防控经费及“十三五”工作经费减少导致。

二、支出决算情况说明

芒市遮放镇中心卫生院2021年度支出合计3141.33万元。其中：基本支出2507.55万元，占总支出的79.82%；项目支出633.78万元，占总支出的20.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计2670.08万元对比增加471.25万元，增长17.65%。主要原因：一是核酸采样第三方检测支出及核酸采样补助增加导致公用经费增加；二是基本公共卫生服务经费和其他基层医疗卫生机构支出增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市遮放镇中心卫生院机构正常运转的日常支出2507.55万元，与上年2472.21万元相比增加35.34万元，增长1.43%，主要原因：核酸采样第三方检测费及核酸采样补助增加导致劳务费增加，抚恤费增加导致对个人和家庭的补助支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出982.11万元，占基本支出的39.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1525.44万元，占基本支出的60.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市遮放镇中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出633.78万元。与上年197.87万元对比增加435.91万元，增长220.3%，主要原因：基本公共卫生服务、其他基层医疗卫生机构支出相比上年大幅增加导致。具体项目开支主要用于开展国家基本公共卫生服务、国家基本药物制度的顺利实施。一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化，2021年，0-6岁儿童健康管理人数3895人，0-6岁儿童预防接种人次数12602人，孕产妇健康管理人数467人，65岁以上老年人健康管理人数3001人，高血压患者健康管理人数4666人，糖尿病患者健康管理人数1086人，肺结核患者健康管理人数39人，中医药健康管理人数4389人；二是持续实施国家基本药物制度，提升医疗服务能力，保障群众健康，2021年，卫生院门诊人次达190165人次，住院人次达4048人，医疗收入达1945.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出1368.84万元，占本年支出合计的43.58%。与上年1071.40万元对比增加297.44万元，增长27.76%，主要原因：基本公共卫生服务项目经费和其他基层医疗卫生机构支出项目经费相比上年大幅增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出196.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.32%。主要用于事业单位离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及退休人员死亡抚恤等支出。

2.卫生健康（类）支出1164.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.08%。主要用于人员工资支出、实施国家基本药物制度补助支出、免费提供基本公共卫生服务补助支出、基本职工医疗保险缴费支出等支出。

3.住房保障（类）支出8.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于廉租房维护与管理支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市遮放镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.88万元，完成预算5万元的97.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为4.88万元，完成预算的97.6%；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.02万元，增长467.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加4.02万元，增长467.44%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：新购置五菱微型车和江铃皮卡车保险费及燃油费支出增加导致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.88万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、家庭医生签约服务、疫情防控等公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放镇中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市遮放镇中心卫生院资产总额3627.03万元，其中，流动资产710.02万元，固定资产原值2884.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值32.97万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.84万元，其中固定资产原值增加87.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值6.57万元；报废报损资产67项，账面原值135.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3627.03	710.02	2884.04	1312.30	63.82	317.80	1190.12	0.00	0.00	32.97	0.00

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市遮放镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额633.78万元。其中：评价结果为优的3个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101001111

 [附件: [附件 芒市遮放镇中心卫生院2021年度部门决算公开表]]