芒市三台山乡卫生院2021年度部门决算公开

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芒市三台山乡卫生院2021年度部门决算公开

目录

第一部分  芒市三台山乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市三台山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗服务，常见病多发病护理，卫生监督与卫生信息服务；公共卫生服务；母婴保健与计划生育技术服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在乡党委、政府和上级部门的领导和指导下，芒市三台山乡卫生院认真按照要求开展各项工作，综合服务能力得到进一步提升。一是继续扎实开展健康扶贫工作，贫困人口因因病致贫返贫情况得到有效缓解。二是严格按照省州市镇疫情指挥部工作部署，认真开展疫情防控工作，及时成立流调组、消杀组、后勤保障组，加强人员能力培训，提升院内防护等级，积极配合上级相关部门开展重点人群监管、入户筛查、体温监测、重点区域消杀等防疫工作，确保了全乡无一例确诊病例和输入性病例。三是逐步提高服务能力。四是根据年度目标任务要求认真开展各项工作，基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、国家基本药物制度、爱国卫生运动等工作都圆满地完成了全年任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市三台山乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市三台山乡卫生院2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市三台山乡卫生院2021年度收入合计411.84万元。其中：财政拨款收入295.85万元，占总收入的71.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入115.91万元（含教育收费0万元），占总收入的28.14%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.07万元，占总收入的0.02%。与上年收入318.17万元对比增加93.67万元，增长29.44%。其中：财政拨款收入比上年239.09万元增加56.76万元，增长23.74%，主要原因：本年开展疫情工作，财政拨款基本公共卫生项目增加；其他收入比上年12.90万元减少12.83万元，下降99.46%，主要原因：今年本单位无非同级拨款收入。事业收入比上年66.19万元增加49.72万元，增长75.12%，主要原因：2021年就诊人次增加，导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市三台山乡卫生院2021年度支出合计393.92万元。其中：基本支出309.71万元，占总支出的78.62%；项目支出84.20万元，占总支出的21.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计295.43万元对比增加98.19万元，增长33.24%。主要原因：购买专用材料支出和临时工劳务费增加

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市三台山乡卫生院机构正常运转的日常支出309.71万元。与上年257.11万元对比增加52.6万元，增长20.46%，主要原因：本单位今年专用材料支出和日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.71万元，占基本支出的69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96万元，占基本支出的31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市三台山乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.20万元。与上年38.32万元对比增加45.88万元，增长119.73%，主要原因：今年由于疫情影响，要建设发热哨点，财政拨款项目拨款增加项目支出也增加。

具体工作开展情况：

1.公共卫生。健康管理情况：65岁以上老年人健康管理人数567人次、预防接种人数10621人次、0-6岁儿童健康管理人数812人次、高血压患者管理人数599人次、糖尿病患者管理人数115人次、严重精神病障碍患者管理人数31人次、肺结核病患者健康管理人数5人次。

2.基层医疗卫生机构。主要是实施国家基本药物制度、家庭医生签约服务工作和村卫生室管理工作。

（1）实施国家基本药物制度。2021年乡村两级基层医疗卫生机构已全覆盖实施国家基本药物制度，全市年度考核得分98分。

（2）家庭医生签约服务。全乡已组建4个服务团队，抽调医务人员27人。2021年度已完成目标任务的签约服务工作，并对目标人群开展健康体检、健康知识宣教等健康服务。签约服务情况：0-6岁儿童812人次、肺结核患者5人次、高血压患者599人次、糖尿病患者115人次、严重精神病障碍患者31人次、孕产妇74人次、65岁以上老年人567人次、计生特殊家庭2户。

（3）村卫生室。全镇共5个村卫生室，乡村医生共10人，都已达到村卫生室建设标准。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市三台山乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出295.85万元，占本年支出合计的75.11%。与上年239.09万元对比增加56.76万元，增长23.74%，主要原因：由于本年开展疫情工作，财政拨付基本公共卫生项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出18.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%，主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

2.卫生健康（类）支出277.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.70%，主要用于卫生院在职人员工资、乡村医生补助、村卫生室基药补助、基本公共卫生补助、重大公共卫生专项补助、家庭医生签约服务补助等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市三台山乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于院前急救、转诊患者、公共卫生服务、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市三台山乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市三台山乡卫生院资产总额314.94万元，其中，流动资产140.12万元，固定资产原值173.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值1.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93.14万元，其中固定资产原值减少21.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值102.55万元；处置车辆0辆，账面原值5.32万元；报废报损资产15项，账面原值35.16万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	314.94	140.12	173.04	102.55	5.32	0	65.17	0	0	1.78	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市三台山乡卫生院政府采购支出总额0万元其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额84.20万元。其中：评价结果为优的2个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

二、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

三、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101601111

 [附件: 芒市三台山乡卫生院2021年决算公开表]