芒市勐焕街道社区卫生服务中心2021年度部门决算公开

监督索引号53310300636100601000

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2021年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市勐焕街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  芒市勐焕街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市勐焕街道社区卫生服务中心的主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受区县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对社区卫生服务站的综合管理、技术指导等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年芒市勐焕街道社区卫生服务中心在各级党委政府和卫生行政部门的正确领导和关心下，认真按照要求开展各项工作。一是全面抓好党风廉政建设和行业作风建设；二是加强人才培训培养，不断提升中心的综合服务能力；三是全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作；四是加强国家基本公共卫生服务能力提升工作；五是积极开展医生家庭医生签约服务工作；六是稳步推进社区医院试点创建和优质服务基层行项目工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市勐焕街道社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：芒市勐焕街道社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2021年度收入合计3413.91万元。其中：财政拨款收入1221.27万元，占总收入的35.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2192.21万元，占总收入的64.21%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.43万元，占总收入的0.01%。

2021年度收入与上年收入2853.90万元对比增加560.01万元，增长19.62%。其中：财政拨款收入比上年816.94万元增加404.33万元，增长49.49%，增加的主要原因是政策性调资增加人员经费6.75万元、基本公共卫生项目经费增加397.58万元；事业收入比上年1966.20万元增加226.01万元，增长11.49%，增加的主要原因是受疫情的影响核酸检测收入增加及化验收入增加导致；其他收入比上年48.55万元减少48.12万元，减少主要原因：2020年收到市疾控拨疫情防控补助资金12.5万元、州疾控拨标准化预防接种门诊补助20万元、党员捐赠疫情防控资金15.39万元，本年无此项收入。

二、支出决算情况说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2021年度支出合计3386.67万元。其中：基本支出2683.3万元，占总支出的79.23%；项目支出703.37万元，占总支出的20.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计2842.64万元对比增加544.03万元，增长19.14%。增长的主要原因：一是政策性调资人员工资增加、医疗收入增加导致专用材料、劳务费、设备购置等支出增加；二是城市社区卫生机构支出、其他基层医疗卫生机构项目支出、基本公共卫生服务项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市勐焕街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出2683.30万元，与上年2527.74万元对比增加155.56万元，增长6.15%。增长的主要原因：一是政策性调资及社会保险缴费支出增加；二是医疗收入增加导致专用材料、办公耗材、劳务费等支出增加；三是设备投入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出725.19万元，占基本支出的27.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1857.66万元，占基本支出的69.23%。

（二）项目支出情况

2021年度芒市勐焕街道社区卫生服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出703.37万元。与上年314.90万元对比增加388.47万元，增长123.36%，增加主要原因是城市社区卫生机构支出增加3.4万元、其他基层医疗卫生机构项目支出增加8.4万元、基本公共卫生服务项目支出增加393.09万元、重大公卫比上年减少16.42万元。

1、具体项目开支情况：

2021年度项目支出包含:城市社区卫生机构支出41万元；基本公共卫生支出624.18万元；突发公共卫生事件应急处理支出0.77万元；计划生育事务支出0.24万元；其他基层医疗卫生机构支出37.18万元，共计703.37万元。

2、开展工作情况：

2021年通过实施项目，本单位卫生健康保障能力得到不断加强，群众对党和国家的各项卫生计生惠民政策知晓率和满意度进一步提高，主要体现在以下几个方面：

（1）全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

一是完成新冠疫苗接种工作：2021年本单位严格落实首诊负责制，严格把好预检分诊关口，切实守住院感安全底线，安全、规范、有序开展新冠疫苗接种工作。在市指挥部和街道的组织领导下，我中心负责的中缅友谊管新冠疫苗临时接种点疫苗接种工作安全、规范、有序开展，截止2021年12月31日，共接种298319人次。二是做好重点人群及常态化核酸采样工作：2021年本单位完成市指挥部及街道下发对居家隔离及居家健康监测人群上门核酸采样工作。截至2022年1月10日，累计上门采核酸300余人800余次；中心开展应检尽检人员核酸采样50721人；医务人员核酸采样3827人，街道干部及网格员核酸采样3540人；自2021年7月16日以来参加全市全员核酸采样抽调医务人员526人次。三是强化培训工作，提升防控能力：本单位积极配合做好集中隔离点值守及援瑞工作。芒市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部启动集中隔离医学观察（留验站）以来，中心累计派出医务人员250余人次驻守滇缅大酒店、金从大酒店、云之尚主题酒店、西廊酒店、玉景潭山水酒店、德蓝酒店、丽红酒店、飞虎客栈、户育公租房等9个留验站集中隔离医学点。抽调支援瑞丽70人次2500多天。

（2）积极开展基本公共卫生服务工作。一是按照国家、省、州、市关于做事做细家庭医生签约服务工作实施方案的要求，我中心认真开展以重点人群为主的家庭医生签约服务工作，2021年完成签约27209人，其中重点人群签约13859人,普通人群13350人，同时认真做好履约服务工作。二是国家基本公共卫生服务更加规范，截止2021年12月底居民健康档案累计建档人数87612人次，65岁以上老年人健康管理人数6046人次，0-6岁预防接种人数24836人次，孕产妇系统管理931人，高血压患者管理人数8359人次，糖尿病患者管理人数2982人次，肺结核患者健康管理人数423人次，年内传染病和突发公共卫生事件报告例数1179例，中医药健康管理人数11472人次。

（3）稳步推进社区医院试点创建和优质服务基层行项目工作。中心充分认识开展社区医院建设试点工作的重要意义，把开展社区医院建设试点工作作为提升中心卫生服务能力的有力抓手、推进分级诊疗制度建设的重大举措。2020年2月中心建成住院部并使住院部的各项工作得以顺利有序开展，截止2021年12月，共收治住院患者191人。建立健全医务科、护理部、感控科等职能科室，加强了医疗质量建设，规范医疗行为，确实落实医疗质量安全核心制度，确保试点创建工作平稳有序开展，并取得实效。积极改造完善医学影像科等医技科室的建设与开展诊疗项目相应的设备配备，继续认真落实助理全科医生培训基层实践基地各项职责，以带教为契机，在培训过程中提高中心自身综合服务能力建设。2021年11月28日社区医院试点创建工作顺利通过省级验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1237.27万元,占本年支出合计的36.53%。与2020年816.94万元对比增加420.3万元，增长51.45%。增加的主要原因是人员工资调资、基本公共卫生服务项目支出增加、其他基层医疗卫生机构项目支出增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出20.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

2、卫生健康（类）支出1200.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.28%。主要用于单位在职人员工资、社会保险缴费、办公费、专用材料费、劳务费、委托业务费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数为0。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心属于事业部门，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市勐焕街道社区卫生服务中心资产总额1898.28万元，其中，流动资产628.35万元，固定资产原值1255.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值14.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加328.04万元，其中固定资产原值增加158.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.29万元；报废报损资产46项，账面原值77.45万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1898.28	628.35	1255.35	471.24	5.41	0	778.70	0	0	14.58	0

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市勐焕街道社区卫生服务中心政府采购支出总额47.93万元，其中：政府采购货物支出47.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额为678.37万元。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100601111

 [附件: 勐焕街道社区卫生服务中心2021年度决算公开表]