芒市镇卫生院2021年度部门决算公开

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芒市镇卫生院2021年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。为计划生育提供技术服务。医疗，常见病、多发病诊治和护理；预防保健，卫生防疫，妇幼保健；卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在镇党委、政府和上级部门的领导和指导下，芒市镇卫生院认真按照要求开展各项工作，一年来各项工作取得较好成绩。一是疫情防控工作扎实开展，疫苗接种、全员核酸等工作均完成目标要求，进一步筑牢了保护屏障。二是基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作有效实施，群众得到更多关心帮助和健康实惠。三是年内班子管理成员和业务人员得到进一步配备和充实，治疗水平进一步提升。四是医院感控和安全生产工作扎实开展，无感染事件或生产事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市镇卫生院2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市镇卫生院2021年度收入合计2325.98万元。其中：财政拨款收入1035.33万元，占总收入的44.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1289.77万元（含教育收费0万元），占总收入的55.45%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.88万元，占总收入的0.04%。与上年收入1647.26万元对比增加678.72万元，增长41.20%。其中：财政拨款收入比上年678.37万元增加356.96万元，增长52.62%，主要原因：一是基本公共卫生项目经费拨款增加导致财政拨款收入增加，2020基本公共卫生项目经费拨款86.54万元，2021年基本公共卫生项目经费拨款338.76万元；二是就诊人次增加导致事业收入增加，2020年就诊人次95132人（门诊90826人、住院4306人），2021年就诊人次119786人（门诊115191人、住院4595人）；其他收入比上年27.99万元减少27.11万元，下降96.86%，主要原因：2020年接受捐赠医疗巡诊车1辆价值10万元，2020年收到上级拨付疫情防控经费8.5万元、家庭医生签约经费8.4万元。

二、支出决算情况说明

芒市镇卫生院2021年度支出合计2159.44万元。其中：基本支出1680.97万元，占总支出的77.84%；项目支出478.47万元，占总支出的22.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1645.90万元对比增加513.54万元，增长31.20%。主要原因：业务量增加导致成本费用增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市镇卫生院机构正常运转的日常支出1680.97万元。与上年1493.39万元对比增加187.58万元，增长12.56%，主要原因：业务量增加导致成本费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出845.85万元，占基本支出的50.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费835.12万元，占基本支出的49.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出478.47万元。与上年152.51万元对比增加325.96万元，增长213.73%，主要原因：基本公共卫生项目经费拨款增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2100302款乡镇卫生院50.06万元，该项目主要内容一是街坡分院租房补助经费17.18万元，用于支付街坡分院租房费用，年度内已全部使用完；二是2021年基药中央补助29.14万元，用于实施国家基本药物制度补助，年度内已全部使用完；三是财政审计检查建议归还后重新调整使用上年度经费3.74万元，年度内已全部使用完。

2.2100399其他基层医疗卫生机构支出89.63万元，该项目主要内容一是2021年基药中央和省级补助69.96万元，用于实施国家基本药物制度补助，年度内已全部使用完；二是2020年至2021年乡村医生参加养老保险补助经费19.67万元，用于支付给乡村医生参加养老保险的补助，年度内已全部使用完。

3.2100408基本公共卫生服务338.76万元，该项目主要内容是实施国家基本公共卫生服务项目补助资金，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费，通过该项目的实施，进一步促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，特别是对65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者等重点人群实施健康干预措施，使全体居民逐步树立自我健康管理观念，提高全民健康素质。

4.2100799其他计划生育事务支出0.03万元，该项目主要内容是开展计划生育工作的补助经费，年度内已全部使用完。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出1039.07万元，占本年支出合计的48.12%。与上年678.37万元对比增加360.70万元，增长53.17%，主要原因：基本公共卫生项目经费拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出12.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

 2.卫生健康（类）支出1,027.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.84%。主要用于卫生院在职人员工资、乡村医生补助、村卫生室基药补助、基本公共卫生补助、重大公共卫生专项补助、家庭医生签约服务补助等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市镇卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市镇卫生院资产总额2537.44万元，其中，流动资产749.41万元，固定资产原值1786.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值1.10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加418.35万元，其中固定资产原值增加74.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2537.44	749.41	1786.93	240.94	47.69	319.80	1178.50			1.10

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额437.86万元。其中：评价结果为优2个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100701111

 [附件: 芒市镇卫生院2021年度部门决算公开表]