芒市西山乡卫生院2021年度部门决算公开

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芒市西山乡卫生院2021年度部门决算公开

目录

第一部分  芒市西山乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市西山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病诊治护理；预防保健；计划生育服务；卫生计生技术人员培训；初级卫生和计生保健规划实施；卫生监督与卫生计生信息管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在乡党委、政府和上级部门的领导和指导下，芒市西山乡卫生院认真按照要求开展各项工作，综合服务能力得到进一步提升。一是抓班子、带队伍，全面加强党风行风建设进一步强化自身建设，整章建制，做到用制度管权、管人、管事，努力建设学习型和服务型卫生院。二是基本公共卫生服务保障有力，特别是慢性病患者和特殊人群得到更多规范管理带来的关心帮助和健康实惠。三是家庭医生签约服务工作持续实施，签约团队服务能力不断增强，签约对象得到更多实惠。四是卫生院医疗卫生服务能力不断增强，科室专业技术人员配置调整进一步完善，负责细节分化，进一步满足群众就医需求。五是全面加强组织领导，将各项疫情防控措施落实到位，进一步提高思想认识，认真学习领会习近平总书记重要指示精神，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、加强宣传，严格落实新冠感染防控各项措施，严格落实爱国卫生专项行动推进，坚决守住冬春季疫情防线。六是疾病预防控制、计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步实施，年内无传染病疫情暴发、未发生医疗纠纷，给群众创造良好的就医环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市西山乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。与2020年年末数一致。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市西山乡卫生院2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人,比2020年末数增加2人。（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市西山乡卫生院2021年度收入合计493.90万元。其中：财政拨款收入386.34万元，占总收入的78.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入99.28万元，占总收入的20.10%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.28万元，占总收入的1.68%。与上年收入324.58万元对比增加169.32万元，增长52.17%，其中：一是财政拨款收入比上年增加116.76万元，增长43.31%，主要原因：基本公共卫生服务经费和其他基层医疗卫生机构支出相比上年大幅增加导致；二是事业收入比上年45.47万元增加53.81万元，增长118.34%，主要原因是门诊人次和住院人次增加导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市西山乡卫生院2021年度支出合计494.22万元。其中：基本支出372.97万元，占总支出的75.47%；项目支出121.25万元，占总支出的24.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计303.77万元对比增加190.45万元，增长62.70%，主要原因：一是从业人员增加导致人员经费增加；二是事业收入增加导致专用材料费、劳务费等公用经费增加；三是基本公共卫生服务经费和其他基层医疗卫生机构支出增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市西山乡卫生院正常运转的日常支出372.97万元。与上年255.38万元对比增加117.59万元，增长46.05%，主要原因：从业人员增加导致人员经费增加；门诊人次和住院人次增加导致专用材料费增加；核酸采样第三方检测费增加导致劳务费增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市西山乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.25万元。与上年46.21万元相比，增加75.04万元，增长162.39%，主要原因：基本公共卫生服务支出和其他基层医疗卫生机构支出相比上年大幅增加导致。具体开支主要用于开展国家基本公共卫生服务和国家基本药物制度的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市西山乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出386.34万元，占本年支出合计的78.17%。与2020年269.58万元对比增加116.76万元，增长43.31%，主要原因：一是从业人员增加导致人员经费增加；二是基本公共卫生服务项目、其他基层医疗卫生机构支出项目经费及中医（民族医）医药专项经费相比上年大幅增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出23.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，住房公积金单位承担部分等支出。

2.卫生健康（类）支出346.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.79%。主要用于人员工资支出、乡村医生补助、实施国家基本药物制度补助支出、免费提供基本公共卫生服务补助等支出。

  3.住房保障（类）支出15.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于单位廉租房的维护与管理支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市西山乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年0万元相比无变化，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年本年未开展此工作。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市西山乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市西山乡卫生院资产总额276.75万元，其中，流动资产112.46万元，固定资产原值164.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56.41万元，主要是流动资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值17.24万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

国有资产占有使用情况表
编制单位：芒市西山乡卫生院														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	276.75	112.46	164.29	94.16	0	0			70.13		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市西山乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作，部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额121.25万元，其中：评价结果为优的3个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101701111

 [附件: 芒市西山乡卫生院2021年部门决算公开表]