芒市五岔路乡卫生院2021年度部门决算公开

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芒市五岔路乡卫生院2021年度部门决算公开

目录

第一部分  芒市五岔路乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市五岔路乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病诊治护理；预防保健；计划生育服务；卫生计生技术人员培训；初级卫生和计生保健规划实施；卫生监督与卫生计生信息管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在乡党委、政府和上级部门的领导和指导下，芒市五岔路乡卫生院认真按照要求开展各项工作，综合服务能力得到进一步提升。一是抓班子、带队伍，全面加强党风行风建设进一步强化自身建设，整章建制，做到用制度管权、管人、管事，努力建设学习型和服务型卫生院。二是健康扶贫工作深入开展，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效缓解。三是基本公共卫生服务保障有力，特别是慢性病患者和特殊人群得到更多规范管理带来的关心帮助和健康实惠。四是家庭医生签约服务工作持续实施，签约团队服务能力不断增强，签约对象得到更多实惠。五是卫生院医疗卫生服务能力不断增强，年内购置新增高端按摩椅，进一步满足群众就医需求。六是全面加强组织领导，将各项疫情防控措施落实到位，进一步提高思想认识，认真学习领会习近平总书记重要指示精神，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、加强宣传，严格落实新冠感染防控各项措施，严格落实爱国卫生专项行动推进，坚决守住冬春季疫情防线。七是疾病预防控制、计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步实施，年内无传染病疫情暴发、未发生医疗纠纷，给群众创造良好的就医环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市五岔路乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。与2020年年末数一致。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市五岔路乡卫生院2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市五岔路乡卫生院2021年度收入合计768.78万元。其中：财政拨款收入450.15万元，占总收入的58.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入316.2万元（含教育收费0万元），占总收入的41.13%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.43万元，占总收入的0.32%。与上年收入597.05万元对比增加171.73万元，增长28.76%。其中：财政拨款收入比上年283.31万元增加166.84万元，增长58.89%，主要原因：基本公共卫生服务、基本药物制度补助较上年增加，新增中医药能力提升项目；事业收入比上年306.97万元增加9.23万元，增长3.01%，主要原因：核酸检测收入及新冠疫苗接种补助增加；其他收入比上年6.77万元减少4.34万元，下降64.11%，主要原因：疫情防控经费减少导致。

二、支出决算情况说明

芒市五岔路乡卫生院2021年度支出合计811.25万元。其中：基本支出580.66万元，占总支出的71.58%；项目支出230.59万元，占总支出的28.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计565.08万元对比增加246.17万元，增长43.56%。主要原因：基本公共卫生服务、基本药物制度补助较上年增加，新增中医药能力提升项目，房屋修缮、专用材料费、聘用人员社会保险支出增加导致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市五岔路乡卫生院机构正常运转的日常支出580.66万元。与上年504.12万元对比增加76.54万元，增长15.18%，主要原因：房屋维修费用、专用材料费支出增加及聘用人员社会保险费用增加导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出270.97万元，占基本支出的46.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费309.69万元，占基本支出的53.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市五岔路乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230.59万元。与上年60.97万元对比增加169.62万元，增长278.2%，主要原因：2021年拨入基本公共卫生服务、基本药物制度补助较上年增加，新增中医药能力提升项目，导致2021年项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

   1、2100399款其他基层医疗机构支出42.42万元。该项目主要内容是乡、村两级实施国家基本药物制度的补助及乡村医生补助，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费，通过该项目的实施，保障了广大群众看病就医时公平获得剂型适宜价格合理的药品，进一步减轻患者经济负担。

   2、2100408款基本公共卫生服务158.42万元。该项目主要内容是实施国家基本公共卫生服务项目补助资金及疫情防控资金，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费，通过该项目的实施，保障了疫情防控物资的储备量，进一步促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，特别是对65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者等重点人群实施健康干预措施，使全体居民逐步树立自我健康管理观念，提高全民健康素质。

   3、2100601款中医药专项10万元。该项目主要内容是中医药能力提升项目补助资金，年度内配备智能红外光炎疗仪、电脑恒温电蜡疗仪、中药熏蒸机、中频治疗仪等中医设备一批，通过该项目的实施，使中医药更好地为改善民生、为经济社会发展服务，提高了我院医疗服务水平，进一步满足群众就医需求。

   4、2100799款其他计划生育事务支出0.01万元。该项目主要内容是计划生育特殊家庭医生签约项目经费，年度内已完成该项目的工作，签约率100%，通过该项目的实施，提高了对高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍患者重点人群的规范管理和健康服务。

   5、2109999款其他卫生健康支出19.74万元。该项目主要内容是特设岗位全科医生补助、乡村医生补助经费，年度内已按规定全部兑付使用完项目经费，通过该项目的实施，加强基层全科医生队伍建设，解决乡镇卫生院缺乏执业医师的实际困难，满足了群众的基本医疗卫生需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市五岔路乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出450.15万元，占本年支出合计的55.49%。与上年283.31万元对比增加166.84万元，增长58.89%，主要原因：2021年拨入基本公共卫生服务、基本药物制度补助较上年增加，新增中医药能力提升项目建设，导致2021年财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出6.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

2.卫生健康（类）支出443.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.5%。主要用于卫生院在职人员工资、乡村医生补助、村卫生室基药补助、基本公共卫生补助、重大公共卫生专项补助、家庭医生签约服务补助等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市五岔路乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市五岔路乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市五岔路乡卫生院资产总额1143.85万元（累计折旧192.42万元），其中，流动资产117.91万元，固定资产原值1025.14万元（累计折旧191.99万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.8万元（累计折旧0.43万元），其他资产0万元。与上年850.83万元相比，本年资产总额增加293.02万元，其中固定资产原值增加339.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项，账面原值73.4万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1143.85	117.91	1025.14	676.88	15.78		332.48			0.8

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市五岔路乡卫生院政府采购支出总额10.46万元，其中：政府采购货物支出10.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额208.84万元。其中：评价结果为优的项目有3个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101301111

  [附件: 芒市五岔路乡卫生院2021年度决算公开表]