芒市勐戛镇中心卫生院2021年度部门决算公开

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芒市勐戛镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  芒市勐戛镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市勐戛镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。为人民身体健康提供医疗和预防保健服务；为计划生育提供技术服务；医疗，常见病、多发病诊治和护理；预防保健，卫生防疫，妇幼保健；卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年,我院在勐戛镇党委、政府和上级主管部门的领导和指导下，在抓好疫情防控工作的同时有序开展各项工作，综合服务能力得到进一步提升。一是健康扶贫工作持续开展，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效缓解。二是基本公共卫生服务保障有力，特别是慢性病患者和特殊人群得到了更多规范管理带来的疾病预防和健康实惠，家庭医生签约服务团队素质不断提高。三是卫生院医疗卫生服务能力不断增强，进一步满足群众就医需求。四是疾病预防控制，本年度为打赢新冠疫情防控阻击战，卫生院严格落实常态化疫情防控工作要求，科学防治，精准施策，全面开展各项疫情防控工作，保障了辖区群众的身体健康和生命安全，疫情防控工作取得了阶段性成效。五是计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步实施，给群众创造良好的就医服务环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市勐戛镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：芒市勐戛镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐戛镇中心卫生院2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐戛镇中心卫生院2021年度收入合计1275.94万元。其中：财政拨款收入608.47万元，占总收入的47.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入667.28万元，占总收入的52.3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.2万元，占总收入的0.01%。与上年收入975.52万元对比增加300.43万元，增长30.8%。其中：财政拨款收入比上年466.57万元增加141.9万元，增长30.41%，主要原因：单位公共卫生经费拨款比上年增加；事业收入667.28万元，与上年500.76万元相比增加166.52万元，增加33.25%，主要原因：核酸检测收入增加、就诊患者增加；其他收入0.02万元，与上年相比下降8万元，下降97.6%，其他收入减少主要原因：2021年度无党员捐赠收入。

二、支出决算情况说明

芒市勐戛镇中心卫生院2021年度支出合计1249.67万元。其中：基本支出1005.96万元，占总支出的80.5%；项目支出243.71万元，占总支出的19.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1063.47万元对比增加186.2万元，增长17.51%。主要原因是专用材料费和设备购置及业务用房支出增加导致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市勐戛镇中心卫生院正常运转的日常支出1005.96万元，与上年961.12万元对比增加44.84万元，增长4.67%，主要原因：主要原因是购置专用材料费及人员劳务费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出482.68万元，占基本支出的47.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费523.29万元，占基本支出的52.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市勐戛镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243.71万元，与上年102.36万元对比增加141.35万元，增长138.09%，主要原因：基本公共卫生项目经费拨款较2020年增加。主要项目开支及开展工作情况如下：

1.2100399款其他基层医疗机构支出59.79万元，该项目主要内容是村卫生室实施国家基本药物制度的补助，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费，通过该项目的实施，保障了广大群众看病就医时公平获得剂型适宜价格合理的药品，进一步减轻患者经济负担。

2.2100408款基本公共卫生服务181.33万元，该项目主要内容是实施国家基本公共卫生服务项目补助资金，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费，通过该项目的实施，进一步促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，特别是对65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者等重点人群实施健康干预措施，使全体居民逐步树立自我健康管理观念，提高全民健康素质。

3.2210199其他保障性安居工程支出2.59万元，，该项目主要是卫生院廉租房补助资金，年度内已用于卫生院廉租房零星修缮，进一步消除了廉租房安全风险，提高了职工住房安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐戛镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出608.47万元，占本年支出合计的48.69%。与上年466.57万元对比增加141.9万元，增长30.41%，主要原因：基本公共卫生项目经费拨款较2020年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出13.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

2.卫生健康（类）支出592.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.37%。主要用于卫生院在职人员工资、遗属补助、乡村医生补助、村卫生室基药补助、基本公共卫生补助、重大公共卫生专项补助、家庭医生签约服务补助等。

 3.住房保障（类）支出2.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于卫生院廉租房零星修缮。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市勐戛镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐戛镇中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市勐戛镇中心卫生院资产总额1289.23万元，其中，流动资产228.39万元，固定资产原值1053.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值7.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65.61万元，其中固定资产原值增加82.26万元；无形资产原值减少0.98万元。收到无偿调拨负压救护车一辆，资产原值29.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1289.23	228.39	1053.74	423.5	50.96	0	579.28	0	0	7.1	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位按照预算绩效管理的要求，开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额181.33万元。其中：评价结果为优的1个，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101101111

 [附件: 芒市勐戛卫生院2021年决算公开表]