芒市轩岗乡卫生院2021年度部门决算公开

监督索引号53310300636100901000

芒市轩岗乡卫生院2021年度部门决算公开

目录

第一部分  芒市轩岗乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市轩岗乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。为计划生育提供技术服务。医疗，常见病、多发病诊治和护理；预防保健，卫生防疫，妇幼保健；卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在乡党委、政府和上级部门的领导和指导下，芒市轩岗乡卫生院认真按照要求开展各项工作，综合服务能力得到进一步提升。一是严格按照省州市乡疫情指挥部工作部署，认真开展疫情防控工作，及时成立流调组、消杀组、后勤保障组，加强人员能力培训，提升院内防护等级，积极配合乡政府相关部门开展重点人群监管、入户筛查、体温监测、重点区域消杀等防疫工作，确保了全乡无一例确诊病例和输入性病例。三是卫生院医疗卫生服务能力不断增强，年内搬入新住院综合楼，科室分了内外科、妇儿科等科室，服务能力不断增强。四是通过实施爱国卫生“八个专项”行动，院内环境得到进一步改善，群众获得感、满意度得到进一步提升。五是基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作持续实施，广大群众得到更多规范管理带来的关心帮助和健康实惠。六是疾病预防控制、计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步实施，年内无传染病疫情暴发、给群众创造良好的就医环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市轩岗乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。与2020年年末数一致。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市轩岗乡卫生院2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市轩岗乡卫生院2021年度收入合计1794.97万元。其中：财政拨款收入593.61万元，占总收入的33.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1200.93万元（含教育收费0万元），占总收入的66.91%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.43万元，占总收入的0.02%。与上年收入1311.32万元对比增加458.13万元，增长34.94%。其中：财政拨款收入比上年411.54万元增加182.07万元，增长44.24%，主要原因是基本公共卫生补助、基药补助增加,门诊量核酸检测增大导致；其他收入比上年2.16万元减少1.74万元，下降80.48%，主要原因：2020年其他收入含捐赠收入1.9万元、疾控中心拨入疫情资金6.5万元、市卫健局拨入家签补助2.06万元，2021年其他收入只含利息收入，导致其他收入同比下降。

二、支出决算情况说明

芒市轩岗乡卫生院2021年度支出合计1713.49万元。其中：基本支出1377.80万元，占总支出的80.41%；项目支出335.69万元，占总支出的19.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1408.02万元对比增加305.47万元，增长21.69%。主要原因：2021年支付基本公共卫生服务、基药补助增加导致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市轩岗乡卫生院正常运转的日常支出1377.80万元。与上年1252.36万元对比增加125.44万元，增长10.02%。主要原因是2021年药品、专用材料费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出412.97万元，占基本支出的29.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费967.83万元，占基本支出的70.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市轩岗乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335.69万元。与上年155.66万元相比，增加180.03万元，主要原因是2021年拨入基本公共卫生服务、基本药物补助较上年增加，新冠疫情防控资金、住院综合楼前期费用列入项目，导致2021年项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2100302款乡镇卫生院89.76万元。该项目的内容一是新冠疫情防控资金19万元，年度内已按规定全部兑付使用完项目经费。二是卫生院住院综合楼前期费用70.76万元，工程未验收，未能按固定资产入账。与2020年65.44万元相比，增加24.32万元，增加原因为：2021年度住院综合楼前期费用增加。

2、2100399款其他基层医疗机构支出75.84万元。该项目主要内容是村卫生室实施国家基本药物制度的补助及乡村医生养老保险补助，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费，通过该项目的实施，保障了广大群众看病就医时公平获得剂型适宜价格合理的药品，进一步减轻患者经济负担和保障村医利益。与2020年17.82万元相比，增加68.02万元，基药补助项目增加。

3、2100408款基本公共卫生服务170.08万元。该项目主要内容是实施国家基本公共卫生服务项目补助资金及疫情防控资金，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费，通过该项目的实施，保障了疫情防控物资的储备量，进一步促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，特别是对65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者等重点人群实施健康干预措施，使全体居民逐步树立自我健康管理观念，提高全民健康素质。与2020年51.71万元相比，增加118.37万元，基本公共卫生服务项目资金增加。

4、2100799款计划生育事务0.01万元。该项目主要内容是计划生育奖励。与2020年0万元相比，增加0.01万元，增加了计划生育项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市轩岗乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出612.61万元，占本年支出合计的35.75%。与2020年411.54万元相比，增加201.07万元，增长48.86%。增加的主要原因是基本公共卫生服务、基药补助增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出12.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

2.卫生健康（类）支出600.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.95%。主要用于卫生院在职人员工资、乡村医生补助、村卫生室基药补助、基本公共卫生补助、重大公共卫生专项补助、家庭医生签约服务补助等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市轩岗乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆0公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市轩岗乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市轩岗乡卫生院资产总额1702.97万元(累计折旧389.04万元），其中，流动资产491.00万元，固定资产原值1088.38万元（累计折旧384.60万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程118.61万元，无形资产原值4.98万元(累计折旧4.44万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加219.52万元，其中固定资产原值增加30.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值21.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1702.97	491.00	1088.38	536.56	19.78	0	532.04		118.61	4.98

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市轩岗乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额255.92万元。其中：评价结果为优2个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

    

监督索引号53310300636100901111

[附件: 芒市轩岗乡卫生院2021年决算公示表]