芒市人民医院2021年度部门决算公开

监督索引号：53310300636100101000

芒市人民医院2021年度部门决算公开

目  录

第一部分  芒市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分  芒市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市人民医院作为二级甲等医院在芒市卫生健康局党组的领导、关心和支持下, 紧紧围绕“勤学、敬业、和谐、健康”的院训不断开展完善工作，向周边地区提供综合医疗卫生服务并承担一定教学任务的综合性医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗护理包括内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、感染科、急诊科、康复科、麻醉科等，医学教学与医科大学、中专生临床教学、成人医科学历教育临床教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生医疗人员继续教育挂钩。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市委、市政府和市卫健局的正确领导下，我院广大干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；以“建名院、树名医、转作风、求质量”提升医院品牌，树立医院形象，实现“政府满意、群众放心、职工受益”为总体目标，积极推动各项工作顺利开展。现将主要工作开展情况总结如下：

主要业务指标情况：2021年，因核酸检测收入增加，医疗收入10851.54万元，医疗收入同比增长29.1%；2021年出院人次8873人次，同比下降14.97%；手术人次2289台次，同比下降2.3%；门诊人数579156人次（包括核酸检测、健康体检），同比增长155%；病床使用率57.94，同比下降12.85；平均住院日6.72天 ，同比缩短0.37天。

（三）主要工作及措施

1、注重党风廉政建设 筑牢思想道德防线

2021年，医院党委高度重视党风廉政建设工作，与每位党员干部职工签订《德宏州党员干部参与边疆基层社会治理十严禁要求》承诺书112分，对重点领域、关键环节、重要岗位进行廉政风险排查防控，调整、完善廉政风险内容、等级、防控措施和防控责任。严格落实单位主要领导“第一责任人”和班子成员“一岗双责”责任，抓实干部作风“整治年”、“清廉医院建设”，通过组织观看《开尔行贿记》、《叩问初心》、《围猎》、《清流毒—云南在行动》、加强以案促改教育学习、邀请局领导讲廉政党课、每季度廉政谈话、党纪党规学习，教育警示党员干部要时刻牢记宗旨，增强忧患意识，提高拒腐防变能力，自觉遵守党纪国法，严格执行廉洁从医服务意识。

医院纪律检查委员会每月统筹职能科室定期对各临床科室进行考核，考核结果由行风办汇总后作为科室发放二次绩效的依据，全面落实好常态化督查检查机制，探索建立党建制度执行效果评估问效机制，确保工作落到实处。

充分发挥民主监督，积极开展党务公开，设置党务公开专栏，对医院的人事调整、干部任免、党员积分制管理、党费收缴、党委重大决策等情况及时的按要求向全体党员公开，接受党员、群众监督，做到党的工作公开透明。

2、坚定信心 科学布防医院疫情防控工作体系

（1）周密部署，充分发挥班子核心作用。医院领导班子成员主动担责，靠前指挥，把打赢疫情防控阻击战作为当前重大政治任务和最重要的工作，并充分发挥医院党政班子在疫情防控工作中的领导作用，定期召开疫情防控专题会，认真学习领会重要指示精神，学习传达中央、省、市关于新冠肺炎疫情防控工作部署和要求，研究决定我院防控工作方案；统一指挥调度医院疫情防控工作，做到守土担责、守土有责。确保上级部门关于疫情防控的各项决策部署落到实处，为打赢疫情阻击战奠定组织基础。

（2）众志成城，勠力同心打赢疫情攻坚战。医院充分认识防控工作的严峻性、复杂性和艰巨性，积极承担公立医院疫情防控责任，不断健全院内防控组织，不断完善医院防控方案。医院疫情防控工作领导小组以高度的政治责任感和政治敏感性对待防控工作，一是层层压实责任，围绕医疗工作、疫情防控、院感控制、综合协调、后勤保障、宣传引导、资金保障、监督等方面成立了九个工作组，并明确每个工作组职责，将工作要求责任到组、责任到人，全方位确保疫情防控工作的有序开展:二是严格对接国家卫健委适时更新的诊疗方案、防控方案和相关流程开展工作，适时修订医院防控方案，不断优化工作流程，确保方案的科学性、规范性、和指导性。医院现已出台第三版防控方案，制定修订各项制度和各项工作流程，确保了整体防控流程的最优化、局部医疗流程的最安全，至今医院没有发生任何感染事件。

（3）全面出击，确保防护物资供应。根据疫情防控工作需要，医院一方面采取各种措施、通过各种渠道全力采购、调配所需应急防护物资，另一方面对全院防护物资统一进行集中归口管理，建立领用台账，确保科学防护、有效利用；既保证了医务人员和就诊病人的防护，也避免了紧缺医疗物资的浪费。

（4）严督实查、及时通报督查情况。医院采取各种形式开展疫情防控工作落实情况的监督检查，先后发出督查通报四期，重点督导了重点岗位工作人员履职尽责、工作纪律、医务人员自我防护、疫情摸排管理、院内秩序、外来人员体温检测、信息报送、舆论宣传引导、医疗防护物资管理和捐赠物资管理、使用等情况，并及时进行督查情况通报，有效地维护了工作纪律，促进了防控工作的落实。

（5）同舟共济，精心做好外援医疗救治工作。瑞丽疫情发生之后，医院第一时间行动起来，做好守土尽责的同时勇敢担当，在市卫健委的统一指挥下，积极开展各项外援工作，做到和全州人民一起同舟共济、共克时艰，打赢疫情防控攻坚战。自“3?29”瑞丽疫情以来，芒市人民医院累计投入和出动人员1089余人次，其中抽调援瑞14批共计139人，参加全市核酸采集11次共计960人，参加隔离点医疗保障260余人次。

（6）最大化方便市民，全力做好核酸检测工作。我院在芒市广场室外篮球馆及医院样板房均设有核酸采样点，为各类人群提供16小时不间断的核酸采样服务。截至目前，共完成院内采样检测533061人次；院外采样送检：1352149人次，其中抵边乡镇全员核酸：216483人次，芒市全员核酸检测：478996人次，瑞丽送检标本：319982人次，隔离酒店标本：37379人次，各个机关单位送检标本：64854人次，各医疗机构送检：234455人次。

3、提高医疗服务质量 完善医疗服务水平

一是医疗工作。继续坚持“以病人为中心，以提高医疗服务质量”为主题的医疗管理理念，全面加强医疗质量工作，牢固树立质量意识，不断提高医疗整体水平，完善医院硬件建设(如：为临床一线配置了口腔全景机、更换了64排CT等);结合医院工作实际，进一步完善了18项医院医疗制度，严格执行“三基三严”考核，要求医务人员自觉执行首问负责制、首诊医师负责制、三级医师查房制、术前讨论和疑难危重病例讨论制、三查七对等医疗护理重要制度;加大了对重要部门和重要环节的管理督导和考评，进行医疗考核4次，针对具体问题研究整改，有力的减少了医疗差错;严格执行《病历书写规范》，每季度对病案评价、公示和归档；1-3季度：病历考核145份，合格率88.96%。处方点评810份，合格率：95.80%；有效的控管了医疗服务中的不良事件，保证了患者就诊和治疗效果。医务科组织短期业务培训12次，2021年派出进修人员4人，短期培训学习43人次；为各科室人才培养及医疗技术提升打下基础。二是护理工作。2021年，护理部以护理质量管理为工作重点，加强护理人员的素质教育和业务技能培训，从护理工作基础做起，坚持每季度一次护理质量分析讨论会议，按时分析存在的问题和提出改进措施，利于护理工作的有效提高。全年各项护理质量指标较去年均有所提高。如：基础护理、危重患者护理达标率为90%，整体护理、病房管理达标率为95%，各种护理技术操作，制度执行达标率为98%。全年组织护理操作培训及操作考试13次，组织业务学习11次，“三基”理论考试1次。要求全体护士积极参加医院举办的各类业务讲座及远程教育学习。三是院内感染工作。通过线上线下落实疫情防控全员培训工作，并通过《问卷星》进行测试。学习考核均合格。有针对性的开展强化培训。分类、分人群，围绕疫情防控新规范，进一步加快专题培训力度。全年开展培训22场次。演练两次。选送专、兼职感控人员7人到瑞丽新冠定点治疗医院、方舱医院感控办跟班学习。理论与实战结合，学习效果显著。同时负责芒市基层医疗机构感控专兼职感控人员业务培训，提升我市感控队伍院感防控能力。完成培训两场次。

4、公共卫生服务成效初显

一是持续抓好院内传染病主动监测上报工作（包括AFP、麻疹、风疹、乙脑、流脑、流行性腮腺炎、乙肝）2021年全年共报告传染病732例，其中乙肝及携带者19例，丙肝70例，甲肝2例，戊肝1例，淋病105例，梅毒41例，手足口病31例，肺结核100例，生殖器疱疹例，流行性感冒11例，麻疹1例，风疹例，恙虫病例，尖锐湿疣例，AFP例，HIV8例，艾滋病6例，副伤寒例，感染性腹泻67例，细菌性痢疾1例，水痘70例，流行性腮腺炎11例，其它疾病67例。二是克服困难，开展职业病的健康体检工作。2021年完成职业病健康体检90人次。三是积极开展基本公共卫生中医药健康管理服务项目工作。2021年以医院“云南省基层名老中医传承工作室”工作开展为抓手，以国家基本公共卫生服务规范为指导，组织中医专家加强对乡级医疗机构开展中医药服务技术指导培训工作，提高乡村两级医疗队伍水平。加强日常督导检查，进一步落实各项工作开展情况。并按时上报各项数据。四是全力推进“爱国卫生”7个专项行动工作开展。2021年医院狠抓病媒生物防治工作，不断强化环境卫生综合整治。从实际情况出发，明确爱国卫生抗疫工作要求，积极落实各项工作指标；被评为“市级卫生先进单位”；为芒市顺利通过第三轮国家卫生城市复审添砖加瓦。

5、以成立基层专家工作站为契机 抓好人才队伍建设 推动医疗技术水平发展

2021年，在上级有关部门的帮助和支持下，医院先后挂牌成立了“徐玉善”专家工作站及“杜义斌专家基层科研工作站”昆医附一院“徐玉善”内分泌专业团队及省中医“杜义斌”团队将对医院内分泌科、中医康复科的医疗、教学、科研等进行指导，积极促进我院内分泌科及中医康复科、老年病的学科建设、人才培养。工作站成立后，徐玉善、杜义斌专家团队除定期到医院开展门诊、查房教学、疑难重症指导外，还将以学科建设与人才培养为侧重点，为更多的基层医师提供进修机会、指导我院开展临床科研；为我院人才队伍建设、医疗技术水平发展夯实基础。同时，专家团队等还将开通远程医疗，更好地为全市42万各族人民群众服务。

6、多举措推动艾滋病抗病毒指导工作 为完成三个百分之九十努力                                                  芒市人民医院感染科下设芒市抗病毒指导中心，负责督导芒市地区11个乡镇卫生院和社区卫生院的抗病毒治疗工作。本年度开展患者集中式依从性教育4期，参与患者共计80余人，采取面对面咨询，电话或者微信沟通的方式做依从性教育。目前在本治疗点802人（其中成人787人，儿童15人），乡镇管理703人，州级单位治疗833人，羁押场所（省六所+州戒毒所）治疗141人。截至2021年12月31日，芒市地区艾滋病疫情及治疗情况如下：目前本地存活随访到的感染者和病人共2391人，参加抗病毒治疗的病人有2219人，抗病毒治疗比例：92.8%（2219/2391）。治疗满一年，应该完成一次CD4检测的人数为2479人，已完成CD4检测的人数为2379人，CD4检测比例为96%(2379/2479)，治疗满一年，应该完成1次病载检测的人数为2479，已完成病载检测人数为2351，病载检测比例94.8%（2351/2479），病载低于检测下限的比例为86.6%（2036/2351），病载小于1000（第三个90%）的比例为：96.9%（2279/2351）。截至12月底，2021年共入组94人。中医药治疗艾滋病工作任务完成情况：任务数68人，完成69人。虽然疫情防控压力很重，通过各方工作人员的努力，芒市仍然实现了第二个90%，第三个90%。

7、大力发展老年病医疗服务 全面推进老年友善医疗机构创建

我院为贯彻落实《云南省卫生健康委关于开展老年友善机构工作的通知》（云卫老龄发〔2020〕6号）精神，将老年医学科挂靠在内二科，并按要求改建了三间“老年病房”。老年医学科的门诊、病房和综合评估室，设在门诊第三诊室，配备评估所需物品；提供了电话、网络、现场预约等多种挂号方式，为老年人预留一定比例的现场号源；常态化疫情防控期间，医院入口增设了老年患者“无健康码”通道、配备人员帮助老年人进行健康码查询等方式，协助没有手机或无法提供健康码的老年人通过手工填写流调表等方式完成流行病学史调查。挂号、收费等设有人工服务窗口及现金收费窗口，智能设备配有人工值守。各服务窗口都粘贴有老年人优先的服务标语；相关科室积极开展老年综合评估服务，对老年患者高风险因素给予早期识别与干预。注重对老年综合征、衰弱、失能、失智的评估与干预，开展多学科合作诊疗，鼓励患者及其照护者参与照护计划的制定与实施。对住院老年患者进行高风险筛查，重点开展跌倒、肺栓塞、误吸和坠床等项目，建立风险防范措施与应急预案、高风险筛查后知情告知制度。门急诊、住院每个病区均配有方便取用的轮椅、平车，无障碍设施、警示标识、休息区、休息椅配置完善。我院现已通过州级“老年友善医院创建”验收，并在积极准备省级验收评审。

8、全院上下一心 圆满完成征兵体检工作

2021年下半年我院依据征兵体检工作归口管理的相关要求，正式把新兵体检工作交接到体检科，为此院领导高度重视，成立了以黄国著党委书记和陈炬锋党委副书记、院长为组长，时允副院长为副组长，体检科主任韩文菊及相关科室主任为成员的领导小组，明确了以体检科为主要责任科室，其他相关科室积极配合的工作责任制度，为全面落实芒市征兵体检工作打下了坚实的组织基础。2021年下半年我院一共完成征兵体检252人次，为部队输送合格应征青年 60人次，较好的完成了新兵体检工作任务。

9、努力构建安全生产长效机制，进一步规范安全生产管理

2021年我院安全生产工作在市卫健局及相关部门的领导和指导下，紧紧围绕医院安全生产工作中心任务，积极贯彻“预防为主、保障安全、综合治理、确保安全”的十六字方针，认真做好医院内部安全生产治安保卫、消防安全工作。年内开展消防安全知识线上培训3次，参加380余人次，开展消防演练2次，反恐演练2次，发放禁毒宣传册页1000份，门诊大厅播放禁毒警示教育片，受益群众3000余人，开展全院尿毒检测一次，参加人数390余人，开展全员安全生产大检查4次；2021年无安全事故发生。

10、克服资金困难，狠抓落实项目建设

2021年，医院项目因资金拨付不到位（综合楼建设项目实际完成工程量价值4000万元，截至2021年11月资金支付2080万元：其中中央资金拨付1260万元，欠拨专项资金2740万元。）及疫情影响等原因，工人、材料难以调度，工程进度缓慢，严重影响工程竣工时间。医院为使项目得以推进，千方百计垫支820万元并与施工方协调，使得建设项目得以推动落实：

（1）医院综合楼建设项目：建筑面积：10000㎡，建设内容：地下一层，地上九层，框架结构。概算投资5000万元；资金来源为中央预算内资金4000万元，其余资金地方配套。综合楼建设项目已于2020年11月封顶。目前完成外墙铝塑板安装达100%;卫生间门防水处理及封堵100%，玻璃幕墙施式完成；卫生间塑钢门安装完成100%；消防、通风、桥架工程已安装90%；地砖粘贴达95%；电线电缆安装达97%；二、三楼厨房设备有待安装;消毒供应中心完成装修，有待设备安装；电梯安装完成，等待调试；室外车库顶防水 、保护层施工完成。预计2022年12月底进行初验，1月中询进行终验，实现竣工验收。

（2）医院新建住院楼项目：1幢，地下1层，地上12层框架剪力墙结构，建筑面积：21050.10 m2（地下：2121.2m2，地上 18928.9 m2）。项目总投资及资金来源：估算总投资19046.88万元，其中：建筑安装工程费8175.56万元，设备购置费7643万元，工程建设其它费1714.66万元，预备费876.66万元。资金来源：发行专项债券9000.00万元，地方财政预算9000万，医院自筹1050万元。完成了新建住院楼建设项目政府债券申报工作，专项债券1.5亿资金于2021年9月28日到户，正在办理分批存款手续。2021年11月3日完成了新建住院楼EPC的招标工作。目前正在进行施工图的审查工作。预计12月中询完成施工图审查，同步推进施工许可证的办理，预计12月底可进入实质开工。

11、建立多种对外媒体工作网络，扩展宣传领域，提升医院整体形象

2021年，医院在运行管理微信公众号、与政府媒体合作等基础上，开通了医院官方抖音及官方视频号，以多种形式加大社会宣传力度，侧重对社会群众宣传医院的专家、技术、设备等方面的特色，尤其是专家特长、医疗技术、科研成果等新举措与新成就，能更为直观的从多方面让社会了解医院、认识医院，既减少了群众求医治病的盲目性，也有效地树立了医院以病人为中心，努力满足病人多层次多样化的医疗需求和医疗科普需求。

总之，一年来我们做了大量的工作，也取得了一定的成绩，虽然抗疫防疫成为了医院的主旋律，但是从一定程度上影响了医院医疗业务的发展。新的一年，让我们满怀激情，士气激扬，以改革创新的意识、求真务实的精神、脚踏实地的作风，在做好防疫抗疫工作的前提下，不断开拓思维、创新工作模式，为提高医疗质量、推动医院创新发展作出积极的贡献!以更好、更快、更强的发展为芒市的市民提供更优质的服务，为芒市医疗卫生事业的发展注入新的活力!

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民医院2021年末实有人员编制227人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制227人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员221人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员106人。其中：离休0人，退休106人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民医院2021年度收入合计32345.52万元。其中：财政拨款收入21417.83万元，占总收入的66.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入10908.62万元（含教育收费0万元），占总收入的33.73%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.06万元，占总收入的0.05%。与上年收入13113万元对比增加19232.52万元，增长146%。其中：财政拨款收入比上年5342万元增加16075.83万元，增长300%，主要原因：财政拨入新建住院楼建设专项债券15000万元；其他收入比上年0万元增加19.06万元，增长100%，主要原因：毕业实习带教费及后勤科停车管理收入。

二、支出决算情况说明

芒市人民医院2021年度支出合计18860万元。其中：基本支出11484.9万元，占总支出的60.90%；项目支出7375.10万元，占总支出的39.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计12820万元对比增加6040万元，增长47.11%。主要原因：基本支出中综合楼建设支出增加及项目建设中住院楼支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市人民医院正常运转的日常支出11484.9万元。与上年8264万元对比增加3220.9万元，增长39%，主要原因：综合楼基本建设、办公设备投资及老旧门诊楼房屋改造。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4928.63万元，占基本支出的42.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4965.25万元，占基本支出的43.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7375.10万元。与上年4556万元对比增加2819.10万元，增长61.87%，主要原因：住院楼专项债券资金的项目投资。具体项目开支及开展工作情况：（1）2号住院楼专债资金：2452万元，于2021年9月投入，支出项目占比16%，预计2021年使用完毕；（2）、公共卫生项目支出：920.98万元，新冠疫情项目资金，购买设备及公共服务能力提升。（3）卫生健康支出4922万元，建设发展资金项目，综合楼建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出6417.83万元，占本年支出合计的34%。与上年5154万元对比增加1263.83万元，增长24.52%，主要原因：卫生健康管理项目支出增加1301.39万元，为建设与发展资金调账处理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 一般公共服务（类）支出6417.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

1.社会保障和就业（类）支出95.32万元;占总支出1.49%，主要用于退休人员经费，死亡抚恤金及安葬费，养老保险单位部分。

2.卫生健康（类）支出：6322.51万元，占总支出：98.51%。其中具体开展项目有：（1）购买新冠疫情设备及基础设施建设等支出：920.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.35%；（2）综合楼项目建设投资550万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于综合楼建设项目；（3）建设与发展资金调账1301.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.28%，用于前期调账。（4）其他综合医院建设与发展基金支出：3550.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.31%，用于工资及融资租赁还款支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，无变化；公务接待费支出决算增加0万元，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径

一、机关运行经费支出情况

芒市人民医院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市人民医院资产总额39021.88万元，其中，流动资产16792.31万元，固定资产原值16364.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5506.13万元，无形资产原值358.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15237.81万元，其中固定资产原值增加1861.23万元。处置房屋建筑物123平方米，账面原值2.56万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产285项，账面原值565.40万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产 总额	流动 资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	39021.88	16792.31	16364.94	7115	209	1276	7764.94	0	5506.13	358.50	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市人民医院政府采购支出总额3129.08万元，其中：政府采购货物支出2872.77万元；政府采购工程支出167.90万元；政府采购服务支出88.40万元。授予中小企业合同金额733.98万元，占政府采购支出总额的19%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优的项目支出自评4个，评价金额7375万元。其中：评价结果为优的3个，良1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年我单位政府性基金预算收入为：15000万元，支出2452.67万元，为专项债券住院楼建设项目，故我单位部门决算公开表中公开GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。由于我单位无国有资本经营预算及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号：53310300636100101111

 [附件:芒市人民医院2021年度部门决算公开表]