芒市戒毒康复所医务室2021年度部门决算公开

监督索引号53310300636100501000

芒市戒毒康复所医务室2021年度部门决算公开

目录

第一部分  芒市戒毒康复所医务室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释.

第一部分 芒市戒毒康复所医务室概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市戒毒康复所医务室是在市政府领导及市卫健局、市公安局的正确领导下，开展常规化的医疗诊治工作，传染病的诊治工作，艾滋病的监测检测，艾滋病的抗病毒和肺结核治疗，艾滋病的出所转介，美沙酮维持治疗，毒品及艾滋病、性病、结核所内干预宣传教育，做到禁毒与防艾工作有机结合。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强机构建设，注重内部管理，建立和完善各种规章制度。

2、全面抓好党风廉政建设和行业作风建设。

3、深化综合改革，加强人事管理。

4、认真做好入所吸毒人员的规范检测工作。

5、加大宣传力度，增强吸毒人员对毒品和艾滋病危害的意识。

6、规范做好基本公共卫生服务项目以及疾病预防控制，提高公共卫生服务均等化水平。

7、认真做好所内疫情防控工作，严格遵守疫情防控规定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒市戒毒康复所医务室纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市戒毒康复所2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                                第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   芒市戒毒康复所医务室2021年度收入合计132.87万元，其中：财政补助收入132.87万元，占总收入100%；上级补助0万元，占总收入0%，事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。与上年收入139.48万元对比减少6.61万元，下降4.97%。其中：财政拨款收入比上年139.48万元减少6.61万元，下降4.97%。主要原因是人员经费收入比上年增加7.72万元，增长7%；日常公用经费收入减少14.83万元，下降52%。

二、支出决算情况说明

芒市戒毒康复所医务室2021年度支出合计132.87万元。其中：基本支出132.37万元，占总支出的99.6%；项目支出0.5万元，占总支出的0.4%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位支出共0万元，占总支出0%。以上年支出合计139.84万元对比减少了6.61万元，下降4.97%。主要原因是禁毒防艾工作效果明显，羁押吸毒人员减少，导致学员就医治疗费用减少。

（一）基本支出情况

2021年用于保障芒市戒毒康复所医务室正常运转的基本支出132.37万元。与上年139.84万元对比减少6.61万元，下降4.97%，主要原因是履行节约严控开支，商品和服务支出减少14.83万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出万元，占基本支出的89.48%。办公经费、邮电费费、维护费、药品支出、卫材消耗、工会费等占支出的10.52％。

（二）项目支出情况

  2021年度用于保障芒市戒毒康复所医务室工作为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.5万元。与上年0万元对比增加0.5万元，增长100%，主要原因是用于疫情防控上需要购置制氧机1台和紫外线杀菌车2台，来进行所内急救室设备更新及学员食堂和劳动室的消毒工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市戒毒康复所医务室2021年度一般公共预算财政拨款支出132.87万元，占本年支出合计100%。比上年139.84万元，减少6.97万元，下降4.99%，主要原因是人员经费收入比上年增加7.72万元，增长6.98%；日常公用经费收入减少14.83万元，下降51.59%。人员经费支出118.45元占89.15％；日常公用经费支出13.92万，包括办公经费、邮电费费、维护费、药品支出、卫材消耗、工会费等占支出的10.48％。主要原因羁押吸毒人员减少，导致学员就医治疗费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出11.62万元，占一般公共预算财政拨款支出的 8.7%。主要用于职工养老保险和工伤保险。

2、卫生健康（类）支出  113.98 万元，占一般公共预算财政拨款支出的85.8%。主要用于职工工资。

3、住房保障（类）支出7.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出5.5%，主要用于在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市戒毒康复所医务室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3、公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市戒毒康复所医务室属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市戒毒康复所医务室资产总额11.86万元，其中流动资产1.30万元，固定资产原值9.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.88万元，其中固定资产原值减少2.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11.86	1.30	9.76	0	0	0	9.76	0	0	0.80	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市戒毒康复医务室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额0.5万元。其中评价结果为优1个，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100501111

 [附件: 芒市戒毒康复所医务室决算公开附表]