芒市江东乡卫生院2021年度部门决算公开

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芒市江东乡卫生院2021年度部门决算公开

目录

第一部分  芒市江东乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市江东乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是抓班子、带队伍，扎实开展党风廉政建设工作。努力打造一支作风优良、素质较高、业务能力强、团结协作的班子队伍。全面履行党风廉政建设责任制，全面从严治党，始终把抓党风廉政建设工作放在首要位置，成立了以党支部书记为组长，支部委员和各科室组长为成员的党风廉政建设领导小组，党支部书记对党风廉政工作负总责，始终坚持“一岗双责”，对重要工作和重大问题亲自过问和亲自部署。班子成员根据分工，抓好分管工作的党风廉政工作，对职责范围内的党风廉政建设负直接领导责任。将党风廉政建设工作列入党支部重要议事日程，在抓好业务工作的同时抓好自己职责范围内的反腐倡廉建设，加强对分管工作党员干部廉政教育、管理和监督，切实抓好各科室的廉政建设，建立起分工合作，齐抓共管的党风廉政建设的工作机制，形成了主要领导负总责，分管领导具体抓，一级抓一级，一级对一级负责的工作。

充分利用组织生活会、班子会、院务会、全体干部职工大会等认真组织对党员干部进行党规党纪学习教育，把反腐倡廉教育融入到党的生活和各项业务工作中。组织学习了《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等规章制度的解读学习，全体党员参观了警示教育基地两次。通过学习，进一步增强了全体党员的纪律意识和法制观念;通过警示教育，以案明纪，引以为戒，进一步增强了全体党员拒腐防变的能力;通过宣传先进典型，进一步激励了党员干部在工作中比理念、比干劲、比作为、比服务、比作风、比绩效，树立移动人员的良好形象。

二是完善管理制度、加强行业管理、做到公开透明。不断完善管理制度，制定了管理方案，对院班子和职工岗位进行职责分工。并不断加强制度建设，明确责任目标、促进工作全面落实。严格实行目标管理、制度化管理，同时加强监督，促进工作落实，加强作风建设，树立行业新风，严格纪律，实行院内党务、政务、财务三公开制度，严格执行“三重一大”集体民主决策制度。公示院内诊疗项目和收费标准、药品价格，以及医院的诊疗流程、便民措施及国家的惠民政策，方便群众对卫生事业、政策的了解。公布监督电话，设立举报箱和意见簿，畅通群众监督渠道，对群众反映的问题，及时处理，及时反馈。

三是加强人才培养、采取送出去与请进来相结合的方式进行培训、促进业务全面发展。单位要发展人才是关键，我院历来重视干部职工的培养，采取“院本培训”、送出去到州、市及外地医疗机构进修学习、邀请州、市级专家到我院培训、授课及自学相结合。所技术人员参加继续教育学习考试，鼓励参加资格（职称）考试，实行全体人员集中学习，医护人员轮流进行讲课、实践技能培训，一年来，共集中学习培训了70场次，医护人员的医学理论知识和实践技能明显提升，服务水平得到全面提高。

四是严防死守、狠抓疫情防控工作。所有医务人员严格要求，做好自身防护，严格首诊负责制，严格执行传染病防治法。为进一步加强新冠肺炎疫情防控工作，根据省、州、市、乡疫情防控要求、结合当前最新防控要求、把疫情防控工作作为重点、常态化抓好各项疫情防控工作，严格落实管住、兜住、堵住措施，所有人员进入卫生院、卫生室人员必须全程佩戴口罩，必须扫健康码、德宏抗疫情码、测体温;所有发热患者、新入院的患者及陪护人员必须进行核酸检测、医护人员全面开展核酸检测;住院病房，无关人员禁止随意进出，限制住院患者陪护人员，原则上一人一陪护，住院患者及陪护人员在住院期间全程佩戴口罩，严格执行手卫生，原则上不出医院、不串病房、不聚集、配合医务人员做好每日的体温检测;预检分诊点、收费室、取药处、门诊、B超心电图室、检验室等窗口请有序排队，保持一米距离；避免人员聚集;全面落实首诊负责制，严查14天内有境外及有病例报告社区的旅居史，或有发热、咳嗽、咽痛、胸闷、腹泻等症状，出现红码和黄码的无症状人员按照州、市指挥部要求进行集中隔离;加强院感防控工作、全面落实常消毒工作;严格管理发热病人，卫生院、卫生室不留发热病人，按照疫情防控要求，转市级医疗机构发热门诊就诊。全面做好缅籍人员排查上报工作;加强卫生院、村卫生室疫情防控工作督导、检查工作、发现问题及时整改;确实加强核酸样本送检过程中安全工作。

五是扎实开展医疗服务工作、规范医疗服务行为、提升服务质量。始终于“人民群众满意的卫生院”作为长期发展目标，“以人为本、治病救人”为理念，不断提高医疗技术和服务质量，增强服务意识，积极改进服务态度，努力维护人民群众的健康权益，提供安全、优质、便捷、舒适的医疗服务为目标，使全体干部职工牢固树立为人民健康服务的宗旨；自觉规范医疗服务行为，提高医疗服务质量；拓展医疗服务项目，促进业务的不断发展。坚持中西医并重，积极开展中医服务 。加强医疗设备硬件建设，进一步满足群众就医需要，进一步规范就医流程，使群众方便就医，加强门诊、住院管理，加强医疗文书书写，规范病例、处方的管理，提升服务质量。

六是有序推进基本公共卫生服务工作，2021年年底居民健康档案累计建档29952人，产妇数178人，活产数181人。65岁以上老年人3448人，建档管理1413人,完成老年人体检1413人。慢性病管理1830人，其中高血压1475人、糖尿病355人、儿童营养包发放41550袋。死因监测报告40人。卫生监督对全乡水源点、学校、公共场所、卫生室已完成1次巡查。健康教育：年初制定了完整的健康教育工作计划。年内发放健康教育印刷资料15种以上，发放10种宣传资料，共3000份。年内播放录像带、VCD、DVD等视听传播资料5种以上，共计130小时。 设置健康教育宣传栏7个(乡村)，已开展公众健康咨询活动5次。预防接种:为辖区内适龄儿童建立预防接种证和预防接种台账，建档率100%，并于每月20日进行疫苗运转和数据核对。现已完成上级安排查验证工作，儿童基本资料完整率为100%，儿童接种资料完整率100%。基础免疫和加强免疫各疫苗的接种率均达97.18%以上。儿童保健：为辖区内新生儿开展访视工作，新生儿访视176人，新生儿访视率达97%。儿童健康管理905人，高危儿童管理率100%，儿童死亡和出生缺陷监测报告率100%。

孕产妇保健:为辖区内孕产妇免费建立《孕产妇保健手册》，早孕建册率达100%以上。产后访视176人，访视率97%；开展计划生育技术、卫生保健和母乳喂养方面的指导的咨询，应用中医药方法技术开展产后调养、康复指导等，避孕节育知情选择率达80%以上。年内为65岁以上老年人已进行1次健康指导，包括养生保健、疾病预防和中医药健康指导等。婴幼儿营养包发放情况。

七是继续巩固脱贫攻坚取得的成果，加强对重点人群的管理。精准落实“四重保障”措施，确保建档立卡贫困户“看得起病”；优化提升服务水平，确保建档立卡贫困户“方便看病”。 实行先诊疗后付费制度；优化服务流程；推进家庭医生签约服务；强化完善软硬件基础，让建档立卡贫困人口“看得好病”。着力改善就医环境，加大人才培育力度，规范医疗机构诊疗行为。加强疾病预防控制，让群众“尽量少生病”。加大宣传力度，全面提高健康扶贫政策知晓率。完成对建档立卡户家庭医生签约工作，共签约2661人。

八是全面加强计划生育服务工作。扎实推进计划生育服务工作，加强计划生育政策、优生优育知识宣传，引导群众按政策生育。

1、开展放环、取环等计生手术服务工作。

2、免费发放叶酸预防神经管缺陷工作：建立叶酸管理制度，加强随访与督导，全面落实叶酸发放工作落实。

3、避孕药具管理工作，免费发放避孕药具，满足群众基本避孕节育需求，加强避孕药具发放点管理。

4、进行免费孕前优生健康检查工作。

5、积极做好农村适龄妇女“两癌”免费检查工作。

九是全面提高艾滋病感染者管理质量，深入推进防艾工作。加强艾滋病防治工作的重要性和紧迫性，切实加强领导。在上级部门的指导下，结合我乡实际，进一步明确防治艾滋病工作中的职责和任务，切实抓好落实，加强宣传，加强部门配合与协调，共同做好推进的艾滋病防治工作。我乡共有HIV感染者110人，随访109人，随访率99.09%已达标，孕检检测任务数31人已检测31人，检测率100%达标，治疗人数107人，治疗率为97.27%已达标，累计CD4检测95人，检测率88.78%已达标，结核检查89人，检查率83.17%已达标，PITC已检测2134人，检测率112%已达标，病载检测14人，14人病载全部为0，治疗成功率和病毒抑制率均为100%。

十是全面推进，统筹抓好常规工作。

(1) 加强卫生财务管理工作,保障资金使用安全有效。完善医院管理制度，全面推进电子化注册管理，贯彻落实《医疗质量管理办法》，贯彻落实《院前医疗急救管理办法》，推进预约诊疗服务，改善就医服务流程，持续改进护理质量，规范诊疗行为，注重人文关怀，以病人为中心，不断提高人民群众就医满意度。加强无偿献血法律、法规政策宣传，扎实完成无偿献血任务。严格贯彻落实基本药物制度，严格药品备案采购审批，严格实行药品网上集中采购。   

(2) 加强综合管理,全面抓好综治维稳、安全生产等各项工作。按照上级安排部署，进一步做好老干部、老村医工作。建立安全生产月巡查制度。一年来，未发生安全责任事故，全面做好工会、青、妇和信访、综治维稳、禁毒防艾等工作，医患关系和谐，同事关系和睦，社会稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市江东乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市江东乡卫生院2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。其中：1辆救护车，由上级配送。1辆微型车，用于下乡开展疫情防控、基本公共卫生服务等工作。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

  芒市江东乡卫生院2021年度收入合计1182.51万元。其中：财政拨款收入628.88万元，占总收入的53.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入553.45万元（含教育收费0万元），占总收入的46.81%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.18万元，占总收入的0.002%。与上年收入768.67万元对比增加413.84万元，增长53.84%。其中：财政拨款收入比上年417.91万元增加210.97万元，增长50.48%，主要原因：调整人员工资，及时拨付基本公共卫生服务项目经费、基本药物补助资金等；其他收入比上年7.93万元减少7.75万元，下降97.73%，主要原因：2020年药品材料盘盈做了其他收入，而2021年只有银行存款利息收入。

二、支出决算情况说明

芒市江东乡卫生院2021年度支出合计1177.90万元。其中：基本支出907.63万元，占总支出的77.06%；项目支出270.27万元，占总支出的22.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计877.45万元对比增加300.45万元，增长34.24%。主要原因：一是财政及时拨付基本公共卫生服务经费、基本药物补助资金，卫生院及时兑付给村医。二是因开展疫情防控工作增加人力成本。三是收入增加，增加药品材料等成本。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市江东乡卫生院机构正常运转的日常支出907.63万元。与上年803.42万元对比增加104.21万元，增长12.97%，主要原因：开展疫情防控工作增加人力成本；收入增加，增加药品材料等成本。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出418.99万元，占基本支出的46.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费488.64万元，占基本支出的53.84%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市江东乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.27万元。与上年74.03万元对比增196.24万元，增长265.85%，主要原因：财政及时拨付基本公共卫生服务经费、基本药物补助资金、增加疫情防控发热哨点建设资金、增加保障性安居工程项目。具体项目开支及开展工作情况用于村医补助、村医养老保险、卫生室实施基本药物制度补助、开展基本公共卫生服务补助、发热哨点建设资金、保障性安居工程项目等，项目全部完成，考核验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市江东乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出628.88万元，占本年支出合计的69.29%。与上年417.91万元对比增加210.97万元，增长50.48%，主要原因：财政及时拨付基本公共卫生服务经费、基本药物补助资金、增加疫情防控发热哨点建设资金、增加保障性安居工程等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出12.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。用于在职职工养老保险和工伤保险。

2.卫生健康（类）支出613.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.60%。用于卫生院在职职工工资，补助开展基本公共卫生工作的村医、补助开展基本药物制度的村卫生室、建设发热哨点等。

3.住房保障（类）支出2.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于职工廉租房的维修。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市江东乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为1.47万元，完成预算1.50万元的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原对经费使用进行严格审批管控。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.47万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.47万元，增长100%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年车辆运行维护费由单位自有资金支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展疫情防控、基本公共卫生服务、病人救助等服务，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市江东乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市江东乡卫生院资产总额696.62万元，其中，流动资产222.40万元，固定资产原值474.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.93万元，其中固定资产原值增加11.87万元。处置房屋建筑物464平方米，账面原值0.57万元；处置车辆1辆，账面原值4.50万元；报废报损资产51项，账面原值3.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	696.62	222.40	474.22	258.20	9.46	0	206.56	0	0	0	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市江东乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额270.27万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101201111

 [附件: 芒市江东乡卫生院2021年决算公开表]