芒市风平镇卫生院2021年度部门决算公开

监督索引号53310300636100801000

芒市风平镇卫生院2021年度部门决算公开

目录

第一部分  芒市风平镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市风平镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市风平镇卫生院的主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受区县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责辖区内村卫生室的综合管理、技术指导等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、疫情防控工作取得阶段性胜利。为加强全院疫情防控防治工作，我院认真按照上级卫生部门工作部署，一是及时成立疫情防控防治领导小组及其办公室，全面加强卫生院疫情防控防治工作，各项管理工作得到正常有序开展。较好地完成了疫情监测报告、院感控制、疫苗接种三项任务。2021年全院累计采样送检样本222352人，检测结果均为阴性；乡村两级院感防控措施较好落实；累计接种疫苗136737剂次。二是为加强全院防疫物资管理，避免出现丢失、浪费等现象，对防疫物资集中进行管理，由专人负责做采购、发放、调拨及领用情况登记，确保物资管理有台账，定期报物资储备情况。三是加强资金使用管理，认真按照文件通知要求规范使用疫情防控资金，确保疫情防控资金使用安全合规。

2、深入开展健康扶贫，为打赢脱贫攻坚战贡献健康力量。严格落实健康扶贫政策，围绕让群众“看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病”，有效防止因病致贫、因病返贫的目标。通过精准落实“四重保障”、“三个一批”分类救治措施，全镇建档立卡户432户1835人（因病致贫20户75人）已全部脱贫，无因病返贫现象。2021年风平镇健康扶贫工作顺利通过了国家和省级成效考核验收。

3、加强宣传，不断促进中医药事业健康发展。进一步加强中医科内涵建设，加强人才培养，提升服务能力。结合家签和公卫工作深入村寨宣传中医药服务项目，不断提高群众对中医药的认识，合理引导群众选择中医药服务，充分发挥中医在治未病中的主导作用、在治疗重大疾病中的协同作用，以及在疾病康复过程中的核心作用。2021年进一步中医科加强人员培训和设备配置，不断拓展中医药适宜技术，服务能力得到明显提升。同时，有效促进中医与临床康复、基本公共卫生服务项目的结合。2021年中医药健康管理人数6847人，其中0-3岁儿童中医药健康管理人数2135人，65岁以上老年人中医药健康管理人数4712人。
   4、医疗服务能力和质量安全持续提升。一是加强机构建设，注重内部管理，建立和完善了各种规章制度；二是加强专业技术人员队伍建设，不断提升整体服务能力。结合自身优势，年初制定了确实可行的人才培养计划。继续加强院本培训，努力完善学科带头人制度，充分发挥学科带头人的积极作用。三是医疗服务质量持续改进。大力规范诊疗服务行为，医疗服务质量和医疗废物管理得到进一步规范。业务范围不断拓展，常见病、多发病的诊治均能规范开展，就诊人次持续增长，门诊诊疗人次24.84万人次，住院3970人次，业务收入达2125.70万元。
   5、以家庭医生签约及基本公共卫生服务为切入点，深入推进医防结合。2021年已签约居民总数6448人，其中重点人群签约5044人（其中老年人2350人、孕产妇8人、0-6儿童126人、高血压患者4340人、糖尿病患者929人、重精88人、肺结核10人），重点人群签约率为26.15%。特殊人群签约率100%：残疾人签约464人；计划生育特殊家庭签约42人；建档立卡户签约1540人，已履约1539人。

6、加强基础设施建设，改善就医环境。2021年，积极开展项目建设，争取到上海对口帮扶资金800万元，自筹资金200万元，风平门诊综合楼业务用房项目顺利开工建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市风平镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市风平镇卫生院2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

单位实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市风平镇卫生院2021年度收入合计3721.72万元。其中：财政拨款收入1563.79万元，占总收入的42.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2125.70万元（含教育收费0万元），占总收入的57.12%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.23万元，占总收入的0.86%。与上年收入2,810.89万元对比增加910.83万元，增长32.40%。其中：财政拨款收入比上年962.67万元增加601.12万元，增长62.24%，主要原因：2021年度市财政对基本公共卫生及基本药物补助资金拨付及时；事业收入比上年1,797.21万元增加328.49万元，增长18.28%，主要原因：疫情期间，本年度有市医保拨付的疫苗接种补助，另外，门诊和住院收入也有所增加；其他收入比上年51.02万元减少18.79万元，下降36.83%，主要原因：填列决算数据时，卫健局转拨家庭医生签约补助资金也填列在内，但本年度无疫情补助资金。

二、支出决算情况说明

芒市风平镇卫生院2021年度支出合计3844.61万元。其中：基本支出2859.50万元，占总支出的74.38%；项目支出985.11万元，占总支出的25.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计2,621.52万元对比增加1223.09万元，增长46.66%。主要原因：一是本年度新增2名在职人员及6名聘用人员，导致工资福利及劳务费增加；二是本年度卫生院及村卫生室基本公共卫生及基本药物资金兑付及时，导致劳务费及专用材料费增加；三是2021年新增风平总院和法帕分院房屋建筑物改扩建等项目建设支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市风平镇卫生院正常运转的日常支出2859.50万元。与上年2,396.88万元对比增加462.62万元，增长19.30%，主要原因：增加的主要原因一是本年度新增2名在职人员及6名聘用人员，导致工资福利及劳务费增加；二是本年度卫生院及村卫生室基本公共卫生及基本药物资金兑付及时，导致劳务费及专用材料费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1267.07万元，占基本支出的44.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1592.43万元，占基本支出的55.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市风平镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出985.11万元。与上年224.64万元对比增加760.47万元，增长338.53%，主要原因：一是2021年度市财政对卫生院及村卫生室基本公共卫生及基本药物补助等项目资金兑付及时；二是2021年新增风平总院和法帕分院房屋建筑物改扩建等项目建设支出。具体项目开支及开展工作情况如下：
    1、2100399款其他基层医疗机构支出174.48万元。该项目主要内容是村卫生室实施国家基本药物制度的补助及乡村医生补助，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费，通过该项目的实施，保障了广大群众看病就医时公平获得剂型适宜价格合理的药品，进一步减轻患者经济负担。与2020年36.62万元相比，增加137.86万元，增加原因为就诊人数增加，且市财政基本药物补助项目资金兑付及时。

2、2100408款基本公共卫生服务550.31万元。该项目主要内容是实施国家基本公共卫生服务项目补助资金及疫情防控资金，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费。2021年末居民健康档案累计建档人数53062人，均已规范化电子建档，累计建档管理高血压患者6077人，累计建档管理糖尿病患者1310人，累计建档管理严重精神障碍患者人数318人，累计建档管理肺结核患者人数为33人，65岁及以上老年人提供健康管理服务4785人，规范管理0-6岁儿童4579人，0-6岁儿童预防接种13795人次。以重点人群为主签约居民5044人。为签约老年人提供上门体检服务2350人、高血压随访服务4340人、糖尿病随访服务929人。2021年共设健教宣传栏13个，健教宣传栏更新次数78期，播放音像资料12种类，开展公众健康咨询活动1260人次，开展健康咨询讲座66次，个性化健康教育人共发放各类宣传单、宣传画、小册子等健康教育资料13672份，健康知识讲座总受益人数1419人。2021年孕产妇数754人，活产数769人，产数系统管理人数707人，系统管理率91.94%。新生儿访视数740人。传染病疫情平稳，年内传染病和突发公共卫生事件报告例数326例，年内卫生监督协管巡查次数501次。与2020年177.79万元相比，增加372.52万元，增加原因为市财政基本公共卫生补助项目资金兑付及时。

3、2100799款其他计划生育事务支出0.04万元，该项目主要内容计划生育特殊家庭签约服务补助经费，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费，通过该项目的实施，辖区计划生育特殊家庭增强了预防保健意识，享受了家签团队提供的基本健康检查服务。与2020年0万元相比，增加0.04万元，增加原因为市财政计划生育项目资金兑付及时。

4、2080502款事业单位离退休19.73元，退休人员肖湘芝死亡一次性抚恤金及安葬费。与2020年0万元相比，增加19.73万元，增加原因为本年度新增离退休死亡人员1人。

5、2210199款其他保障性安居工程支出6.05万元，芒市住房和城乡建设局拨付用于公租房的修缮与零星维修。与2020年0万元相比，增加6.05万元，增加原因为本年度对院内公租房进行了修缮与零星维修。

6、2100302款乡镇卫生院234.50万元，其中风平镇扶贫易地搬迁安置点卫生健康业务用房建设项目支出230.85万元；法帕分院业务用房改扩建项目支出3.65万元。与2020年0万元相比，增加原因为2021年我院新增风平总院和法帕分院房屋建筑物改扩建等项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市风平镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出1563.79万元，占本年支出合计的40.67%。与上年962.67万元对比增加601.12万元，增长62.44%，主要原因：一是本年度新增2名在职人员，导致工资福利增加；二是本年度卫生院及村卫生室基本公共卫生及基本药物资金兑付及时，导致劳务费及专用材料费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出30.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休人员死亡抚恤金支出。

2.卫生健康（类）支出1527.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.69%。主要用于卫生院在职在编人员工资及养老保险、大病保险、基本公共卫生补助、基本药物补助、家庭医生签约服务补助等支出。

3、住房保障（类）支出6.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于公租房的修缮与零星维修。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市风平镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市风平镇卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市风平镇卫生院资产总额4308.38万元，其中，流动资产847.05万元，固定资产原值2428.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1032.22万元，无形资产原值0.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1114.39万元，其中固定资产原值增加139.11万元。处置房屋建筑物1502平方米，账面原值93.56万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4308.38	847.05	2428.31	832.77	59.06	564.00	972.48	0	1032.22	0.8	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市风平镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额955.64万元。其中：评价结果为优的3个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100801111

 [附件: 芒市风平镇卫生院2021年部门决算公开报表]