芒市戒毒康复所医务室2022年部门预算公开

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芒市戒毒康复所医务室2022年部门预算公开

芒市戒毒康复所医务室2022年预算公开目录

第一部分 芒市戒毒康复所医务室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市戒毒康复所医务室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市戒毒康复所医务室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市戒毒康复所医务室是在市政府领导及市卫生局、公安局的正确领导下，开展常规化的医疗诊治工作，传染病的诊治工作，艾滋病的监测检测，艾滋病的抗病毒治疗，艾滋病的出所转介，美沙酮维持治疗，毒品及艾滋病、性病所内干预宣传教育，做到禁毒与防艾工作有机结合。

（二）机构设置情况

芒市戒毒康复所医务室共设置3个内设机构，包括：医务科、办公室、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强机构建设，注重内部管理，建立和完善各种规章制度。

2、全面抓好党风廉政建设和行业作风建设。

3、深化综合改革，加强人事管理。

4、认真做好入所吸毒人员的规范检测工作。

5、加大宣传力度，增强吸毒人员对毒品和艾滋病危害的意识。

6、规范做好基本公共卫生服务项目以及疾病预防控制，提高公共卫生服务均等化水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 177.07万元，其中：一般公共预算177.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年168.46万元对比增加8.61万元，主要原因分析正常增资调资和社会保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入177.07万元，其中:本年收入177.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.07万元（本级财力177.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年168.46万元对比增加8.61万元，主要原因分析正常增资调资和社会保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出177.07万元。财政拨款安排支出 177.07万元，其中：基本支支出153.07万元，与上年132.37万元对比增加2.07万元，主要原因分析：正常增资调资和社会保障支出增加。项目支出24万元，与上年0.5对比增加23.50万元，主要原因分析:2022年吸毒人员医疗药品费列入项目支出核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.27万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.38万元，主要用于缴纳在职职工职业年金险。

2089999其他社会保障和就业支出0.86万元，主要用于缴纳在职干部工伤保险和机关工勤失业保险。

2100407其他专业公共卫生机构140.44万元，主要用于职工工资、公用经费及吸毒人员医疗和药品费支出。

2101102事业单位医疗8.66万元，主要用于缴纳单位在职干部职工基本医疗保险。

2210201住房公积金11.46万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出153.07万元，其中：工资福利支出122.67万元；商品和服务支出30.4万元，包括办公费3万元、水电费0万元、维修维护费1.4万元、办公设备购置费2万元、医疗和药品费24万元；对个人和家庭的补助0万元。

   项目支出24万元，其中：吸毒人员医疗药品费24万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市戒毒康复所医务室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市戒毒康复所医务室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

芒市戒毒康复所医务室2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次预计为10次，预计接待185人次。

增长的原因：预计2022年各县市戒毒所业务交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市戒毒康复所医务室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年整体支出预算绩效总资金为177.07万元，其中：项目支出2100407其他专业公共卫生机构24万元，主要用于医疗和药品费支出保障单位的正常运转；基本支出153.07万元，其中：事业人员工资支出108.13万元、工会经费支出1.91万元、社会保障缴费25.17万元、住房公积金11.46万元、一般公用经费支出6.4万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，按照预算完成率100%、预决算信息公开及时性100%、实际完成率100%、“三公”经费控制率100%、社会公众或服务对象满意度100%等一级、二级、三级指标为标准，执行好2022年芒市戒毒康复所医务室整体支出预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、"三公"经费：指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市戒毒康复所医务室属于事业单位，无机关运行经费。

 （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市戒毒康复所医务室资产总额11.86万元，其中，流动资产1.3万元，固定资产9.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元。与上年15.32相比，本年资产总额减少3.46万元，其中固定资产减少2.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.88万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  （四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市戒毒康复所医务室2022年无预算重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于芒市戒毒康复所医务室无项目支出预算、政府性基金预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，故部门预算公开表项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）、政府性基金预算支出预算表（预算06表）、县对下转移支付预算表（预算09-1表）、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）公开空表。

 

监督索引号53310300636100500111

[附件: 芒市戒毒康复所医务室2022年预算公开表]