芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年部门预算公开

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芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年部门预算公开

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录

第一部分 芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市勐焕街道社区卫生服务中心是在市政府领导、社区参与、卫生主管部门指导下，以社区卫生服务中心为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源的适宜技术，以人的健康为中心，家庭为单位、社区为范围，需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人，残疾人为重点，以解决社区主要卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续不断的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询，健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

（二）机构设置情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心共设置14个内设机构,分别是团结社区卫生服务站、建国社区卫生服务站、三棵树社区卫生服务站、住院部、全科门诊、公共卫生科、计划免疫科、妇幼保健科、中傣医馆、医学检验科、医学影像科、口腔科、办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中心的综合服务能力稳步提升。一是加强机构建设，注重内部管理，建立和完善了各种规章制度。明确并细化了领导班子成员及各科室的分工，各项任务指标均量化到人，做到管理民主、分工明确、团结协作、履职尽责。进一步完善和健全了各项规章制度并要求严格遵照执行，以制度管人。严格执行“三重一大”制度，中心所有重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资、大额资金使用均经集体讨论做出决定，并做好相关会以记录及上报工作。二是全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，严格落实首诊负责制、严格把好预检分诊关口、切实守住院感安全底线、安全、规范、有序开展新冠疫苗接种工作、做好重点人群及常态化核酸采样，积极完成市指挥部及街道下发对居家隔离及居家健康监测人群上门核酸采样工作、积极配合做好集中隔离点值守工作。三是依托信息化建设，确保疫苗接种安全。预防接种是预防控制疫苗针对性传染病最经济、最有效的手段，也是保护儿童健康的重要措施。自开展预防接种工作以来，中心高度重视，严格按照《预防接种规范》开展疫苗接种工作。四是积极开展基本公共卫生服务工作，按照国家、省、州、市关于做事做细家庭医生签约服务工作实施方案的要求，我中心认真开展以重点人群为主的家庭医生签约服务工作，使国家基本公共卫生服务更加规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，事业编制52人。在职实有48人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助48人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2886.29万元，其中：一般公共预算586.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2300万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2310.53万元，主要原因在职人员调资预算收入增加及2022年单位医疗收入纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 586.29万元，其中:本年收入586.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款586.29万元（本级财力586.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年575.76万元对比部门财政拨款收入增加10.53万元，主要原因在职人员调资预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2886.29万元。财政拨款安排支出 586.29万元，其中：基本支出586.29万元，与上年575.76万元对比基本支出增加10.53万元，主要原因在职人员调资预算收入增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.67万元，主要用于缴纳在职干部单位部分养老保险。

2100301城市社区卫生机构552.27万元，主要用于职工工资支出。

2101102事业单位医疗12.34万元，主要用于缴纳单位在职干部职工基本医疗保险。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出586.29万元，其中：工资福利支出586.29万元；商品和服务支出0万元，包括办公费0万元、水电费0万元；对个人和家庭的补助0万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年0万元持平。

（一）因公出国（境）费

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年0万元持平，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年整体支出预算绩效总资金为2886.29万元，其中：基本支出586.29万元，包含：事业人员工资支出552.27万元、社会保障缴费12.34万元，主要用于在职人员的工资及社会保障缴费支出；事业支出2300万元，主要用于本部门开展医疗服务工作的所有支出，包含办公费80万元、专用材料1270万元、劳务费500万元、委托业务费100万元、其他商品服务支出200万元、长期聘用人员的社会保障缴费150万元。支持部门正常履职，按照预算完成率100%、预决算信息公开及时性100%、实际完成率100%、“三公”经费控制率100%、接诊率100%，社会公众或服务对象满意度100%等一级、二级、三级指标为标准，执行好2022年芒市勐焕街道社区卫生服务中心整体支出预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市勐焕街道社区卫生服务中心资产总额1898.28万元，其中，流动资产628.35万元，固定资产原值1255.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值14.58万元，其他资产0万元。与上年1547.35万元相比，本年资产总额增加350.93万元，其中固定资产增加158.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值77.73万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年无预算重点领域财政项目。

（五）空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公经费”支出、项目支出、政府性基金预算支出、部门政府采购预算支出、政府购买服务预算支出、县对下转移支付预算支出、新增资产配置支出，故我部门预算公开表中一般公共预算“三公经费”支出预算表（预算03表）、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）、政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府采购预算表（预算07表）、政府购买服务预算表（预算08表）、县对下转移支付预算表（预算09-1表）、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）公开空表。

监督索引号53310300636100600111

[附件: 芒市勐焕街道社区卫生服务中心2022年预算公开表]