芒市江东乡卫生院2022年部门预算公开

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芒市江东乡卫生院2022年部门预算公开
 

  芒市江东乡卫生院2022年部门预算公示目录

第一部分 芒市江东乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市江东乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市江东乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供基本医疗和预防保健服务。为计划生育提供技术服务。对常见病、多发病进行诊治和护理；预防保健，卫生防疫，妇幼保健；卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：公卫科、治疗组、护理组、中医科、药房。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是认真开展疫情防控工作，根据工作要求组建流调组、消杀组、后勤保障组，加强工作人员业务培训，严控院感。积极配合相关部门开展重点人群、流动人员的监测检测工作。二是积极拓展业务，对职工采取送出去、请进来等多种形式的培训，提升服务能力，解决群众看病难看病贵的问题，不断发展业务。三是继续巩固健康帮扶成果，全面推进乡村振兴战略。精准落实“四重保障”措施。严格落实大病专项救治工作。根据《芒市农村贫困人口大病专项救治工作方案》。严格实施重点人群签约服务管理。四是坚持以基本公共卫生服务为抓手，大力开展健康知识普及和健康教育工作，针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。五是实施爱国卫生“七个专项”行动、疾病预防控制、计划生育技术服务、综治维稳、安全生产等各项工作稳步实施。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入721.39万元，其中：一般公共预算376.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入345.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年368.13万元对比增加353.26万元，主要原因是2022年单位医疗收入纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入376.39万元，其中:本年收入376.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.39万元（本级财力376.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年368.16 万元对比增加8.26万元，主要原因是在职人员正常调资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出721.39万元。财政拨款安排支出 376.39万元，其中：基本支出376.39万元，与上年对比增加8.26万元，主要原因是在职人员正常调资增加；项目支出0万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505事业单位基本养老保险支出13.15万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险支出。

2100302乡镇卫生院355.73万元，主要用于支付在职人员工资和乡村医生工资。

2101102事业单位医疗7.51万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出376.39万元，其中：工资福利支出358.39万元；商品和服务支出0万元，包括办公费0万元、水电费0万元；对个人和家庭的补助18.00万元，是乡村医生补助。
   项目支出0万元。

   五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市江东乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年0万元持平。

（一）因公出国（境）费

芒市江东乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 （二）公务接待费

芒市江东乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年0万元持平。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市江东乡卫生院2022年公务用车共2辆，本年一般公共预算车辆购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。年末公务用车有保有量，无维护费的原因：因本单位有事业收入，＂三公＂经费支出使用事业收入开支，一般公共预算财政拨款未安排＂三公＂经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

   2022年整体支出预算总资金为721.39万元，其中：财政拨款基本支出376.39万元，主要用于基本养老保险缴费支出13.15万元、事业人员工资支出及村医补助支出355.73万元，医疗保险缴费支出7.51万元。单位事业支出345.00万元，主要用于本单位人员、公用经费、办公费、专用材料费、劳务费、委托业务费、设备购置费、工会经费等保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转，按照预算完成率100%、预算信息公开及时率100%、实际完成率100%、“三公经费”控制率100%、受益对象助教率100%、社会公众和服务对象满意度100%等一级、二级、三级指标为标准。

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市江东乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市江东乡卫生院资产总额443.7万元，其中，流动资产222.40万元，固定资产221.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.93万元，其中固定资产增加11.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值5.39万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

  （四）2022年预算重点领域财政项目文本

   芒市江东乡卫生院2022年预算无重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于我单位无另文下达的一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我单位我单位的预算公开表中预算03表、预算05-3表、预算06表、预算07表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表、预算10表为空表，故公开空表。

监督索引号53310300636101200111

[附件: 芒市江东乡卫生院2022年预算公开表]