芒市卫生健康局机关2022年部门预算公开

芒市卫生健康局2022年部门预算公开

芒市卫生健康局2022年预算公开目录

第一部分 芒市卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市卫生健康局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家和省、州、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策；二是负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作；三是负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；四是负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作；五是负责深化医药卫生体制改革；六是负责指导管理中医药行业，负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划；七是负责组织推进卫生和计划生育服务信息化建设；八是负责指导乡镇卫生和计划生育工作；九是依法管理计划生育技术服务工作；十是负责组织指导流动人口计划生育服务工作；十一是负责开展卫生和计划生育科技、教育、宣传、培训与对外交流合作；十二是指导干部保健工作、承担重大活动医疗保障工作，承担市爱国卫生运动委员会、市防疫防病领导小组、市防止二手烟草烟雾危害工作领导小组的日常工作；十三是承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、医政法监监督管理股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、科技教育与宣传股、健康产业发展与老龄健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医管理股、防治艾滋病股、市爱国卫生运动委员会办公室、机关党委。

（三）重点工作概述

1.压实主体责任，疫情防控工作持续加强。自新新冠肺炎疫情发生以来，我局始终坚持人民至上、生命至上的理念，切实将思想和行动统一到市委、市政府决策部署上，严格按照省、州及市疫情防控指挥部工作要求，深入贯彻落实“外防输入、内防反弹、严防输出”防控策略，认真落实“四早”措施，严格对照“五有三严”要求抓实疫情防控工作。一是核酸检测能力全面提升。二是医疗救治能力全面提升。三是疫苗接种工作稳步推进。四是“10·18”疫情得到快速有效处置。五是积极支援瑞丽抗疫。

2.加大统筹协调力度，爱国卫生工作成效明显。一是“7个专项行动”全面推进，成绩斐然。二是高标准通过国家卫生城市第三轮复审。三是牵头抓实公共场所清洁消毒全覆盖行动。四是城乡病媒生物防制工作有效开展。五是积极推进卫生单位创建。

3.投入力度持续加大，基础设施不断完善。正在实施项目7个：已开工建设5个，未开工项目3个。其中：市妇幼保健院迁建项目，已完成部分业务科室搬迁；芒市人民医院综合楼建设项目，已完成全部投资，竣工验收投入使用；轩岗乡易地搬迁安置点卫生健康业务用房及配套实施建设项目；风平镇易地搬迁安置点卫生健康业务用房及配套实施建设项目已完成投资1000万元，主体工程已封顶，室内装修完成20%；风平镇黎明村卫生室建设项目，完成投资10万元，正在基础施工。未动工项目3个，分别为：芒市人民医院新建住院楼项目、芒市疾病预防控制中心迁建项目和轩岗乡顺和村卫生室建设项目。完成施工图审查后可开工建设。芒市疾病预防控制中心迁建项目，因规范和定额更改，正在调概算工作。轩岗乡顺和村卫生室建设项目正在规划设计中。

4.深化公立医药卫生体系改革，全面推进医共体建设。一是始终坚持“保基本、强基层、建机制”的原则，以破除“以药养医”机制为关键环节，以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，持续加强市级公立医院人才、技术、临床重点专科建设力度。二是全面提升基层医疗机构服务能力。以乡镇卫生院等级评审为抓手，围绕“以评促建、以评促改、评建并举、规范发展”的原则，进一步规范卫生院科室建设和管理能力建设，不断提升服务水平。三是加快推进医共体建设。四是强化市乡两级协同配合能力。

5.继续强化艾滋病防治工作，巩固提升“3个90%”成果。一是继续紧紧围绕《芒市人民政府办公室关于印发芒市实现“三个90%”艾滋病防治工作目标实施方案的通知》《芒市人民政府办公室关于加强艾滋病防治工作的通知》《芒市人民政府办公室关于进一步加强“三个90%”艾滋病防治目标有关工作的通知》等文件要求，全力推进工作落实。二是紧紧围绕“主动检测、知艾防艾、共享健康”主题，深入各类人群加大艾滋病主动检测宣传力度。三是加大检测，提高艾滋病检测覆盖率和发现率。

6.积极发展中医药事业，大力鼓励社会办医。一是重点扶持乡镇卫生院中医科建设。二是大力推进全国基层中医药工作先进单位创建工作。三是全力推进全国第四次中药普查任务。四是深化医药卫生领域“放管服”改革。五是进一步强化医疗卫生行业综合监管服务体系。

7.强化党建引领，全面加强公立医疗机构党的建设。一是认真贯彻落实《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，把党建工作要求写入医院章程，认真落实党委领导下的院长负责制，进一步厘清书记院长职责，健全医院党委与行政领导班子议事决策制度，明确党委研究讨论医院重大问题的机制，把党的领导融入医院治理各环节，使党建工作要求得到充分体现。二是不断提高公立医院党建水平。充实调整了公立医院党建工作指导委员会，选优配强医院党政领导班子成员，制定了公立医院内部组织机构负责人选拔任用规定。三是抓实“清廉医院”建设，提升行业作风。

 8.深入摸底调研，强化卫生队伍建设。为深入了解我市卫生系统人才队伍的结构、分布情况，进一步搞好卫生系统人才资源的开发利用，充分调动卫生系统人才的积极性和创造性，有力推动我市医疗卫生事业又好又快发展，满足我市人民群众的健康、医疗需求。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，通过深入的考察调研，制定了一整套完善的医疗机构领导干部选拔制度，真正让“想干事、能干事、会干事、干成事”的优秀人才充实到各医疗卫生机构领导班子队伍正在启动第二轮次的人才队伍调研工作。

     9.坚持预防为主，全面实施健康行动。为确保健康行动计划全面有效落实，我们坚持以基本公共卫生服务为抓手，大力开展健康知识普及和健康教育工作，针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。一是深入开展基本公共卫生服务项目工作。二是深入推进妇幼健康行动计划。建立健全市、乡、村三级危急孕产妇和儿童呼救、转诊机制及维护急救“绿色通道”。三是疾病预防控制工作全面加强。以维持高水平免疫接种率为目标，狠抓适龄儿童计免建证、疫苗补种及应急接种工作。

10.坚持计划生育基本国策不动摇，稳步推进三孩政策有效落实。一是认真贯彻《中共中央  国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神，全面做好《云南省人口与计划生育条例》贯彻落实工作，进一步加大了三孩政策的宣传，二是全面加强人口信息采集和录入。三是家庭发展工作有序开展。计划生育家庭“奖优免补”、“三项制度”等工作得到有效落实四是3岁以下婴幼儿托育机构服务工作稳步开展。制定了《芒市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展工作实施方案》，初步建成了由多部门参与，齐抓共管工作管理模式。五是全力提升基层计生队伍能力水平。根据《芒市推行“缩面提标”改革建设专业化（社区）干部队伍实施方案的通知》要求，结合村（社区）“两委”换届工作，全面推行“缩面提标”改革，通过岗位整合、整合各类补贴等方式并岗提薪，由村（社区）委员担任计生宣传员，通过整合解决村（社区）干部队伍结果不优、能力不强、队伍不稳等问题，推动基层工作效能整体提升、服务能力显著增强。

11.继续巩固健康帮扶成果，全面推进乡村振兴战略。一是精准落实“四重保障”措施。二是严格落实大病专项救治工作。根据《芒市农村贫困人口大病专项救治工作方案》。三是严格实施慢性病签约服务管理。

   12.严格执行预算制度，全面加强财务工作管理。一是强化预算管理，提高保障水平。严格执行年度收支预算，进一步加强预算管理力度。二是加强资金监管，提高使用效益加大财务监管力度。采取报表跟踪、重点对各单位结余结转资金、存量资金使用情况进行了清理清查，对清查中发现的问题进行整改。三是加强业务学习，提高服务水平。

13.全面落实“三项制度”，持续推进卫生监督执法工作。一是推行行政执法公示制度，每年将行政许可及行政处罚情况及时在门户网站公开，接受社会监督。二是结合疫情防控形势要求和巩固国家卫生城市工作，加强对医疗机构、疫苗接种点、集中隔离医学观察场所的监督检查，切实保障医疗卫生防控安全。三是加强职业卫生监督检查，重点对职业健康监护与管理情况、作业场所危害因素检测评价情况、危害告知、事故报告等方面进行监督检查。四是强化公共场所、学校卫生、饮用水卫生等场所监督检查力度，保障公众安全。五是严厉打击和严肃查处违法违规行为。

14.大力发展健康产业，全面推进老龄工作。一是大力发展生态宜居养生产业、加快发展康体运动产业、积极发展健康食品产业和开发大健康相关产业。二是推动二级以上中医医院开设老年病科，增加老年病床数量，开展老年病、慢性病防治和康复护理，为老年人就医提供优先优惠服务。三是老龄委工作全面落实。四是建成运行的公立养老机构、民营养老机构。解决老有所养，老有所医。

15.坚持全面从严治党，党风廉政建设全面从严。一是充分发挥班子“核心”作用。二是严格按照《2021年度芒市党风廉政建设责任制目标要求》。三是抓好常态化教育，引导广大党员强化自律意识，时刻警钟长鸣，切实增强拒腐防变的自觉性。四是按照干部作风整治年工作要求，对照问题清单，制定了《芒市卫生健康局领导班子整改方案》，进一步明确了整改措施、整改时限，全面抓实问题整改。五是紧盯年节假期，管住重要环节，看住“关键少数”集中整治收送礼金红包、滥发钱物、借婚丧喜庆事宜敛财等突出问题，强化公务用车制度改革政策执行情况监督检查，严肃查处违纪违规行为。六是坚持从源头治理，持续增强干部廉洁从政、依法行政意识。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 27人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中：离休 1人，退休 32人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 938.47万元，其中：一般公共预算937.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.5万元。

2022年与年我单位财务总收入比上年1534.19万元减少595.72万元，主要原因是安要求压减30%开支。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入938.47万元，其中:本年收入938.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款937.97万元（本级财力937.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年与年我单位财务总收入比上年1534.19万元减少595.72万元，主要原因是安要求压减30%开支。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出938.47万元。财政拨款安排支出 938.47万元，其中：基本支出782.97万元，与上年对比1134.19，减少351.22万元，主要原因是劳务费、差旅费、办公费及其他社会保障缴费等减少；项目支出155万元，与上年对比400万元，减少255万元，主要原因是今年没有安排边境转移支付的基建支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出83.18万元；卫生健康支出815.04万元；住房保障支出40.25万元。相关预算的项级名称如下：

2080501行政单位离退休：19.77万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费：53.66万元,主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.73万元,主要用于缴纳在职人员单位部分职业年金支出。

2089999其他社会保障和就业支出：3.02万元主要用于行政事业单位除基本养老保险和职业年金外的其他社会保险费用支出。

2100101行政运行：537.81万元，主要用于在职人员工资和办公费用等行政运行费支出。

2100102一般行政管理事务：25.53万元，主要用于办公费、印刷费等支出。

  2100199 其他卫生健康管理事务支出35.5万元，主要用计生特殊家庭人员的社会保险缴费、办公费、委托业务费等支出。

2100302乡镇卫生院：4万元，主要用于离岗村医生活补助。

2100408基本公共卫生服务：25万元，主要用于开展基本公共卫生服务工作的办公费、印刷费等支出。

2100409重大公共卫生专项：30万元，主要用于开展重大公共卫生服务工作的办公费、专用材料费等支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理：5万元，主要用于开展突发公共卫生事件的专用材料支出。

2100716计划生育机构：24.5万元，主要用于计生特殊家庭的奖励金和办公费支出。

    2100717 计划生育服务：97.08万元，主要用于计生特殊家庭的奖励、生活费及社会保障缴费等支出。

2101102 事业单位医疗：30.63万元，主要用于单位在职职工的医疗保险支出。

2210201住房公积金：40.25万元，主要用于单位在职职工的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出782.97万元，其中：工资福利支出671.91万元；商品和服务支出111.06万元，包括办公费8.02万元、水电费1.10万元、办公设备购置费15.20万元、差旅费0.50万元、其他交通费56.42万元、邮电费7.78万元、委托业务费6.00万元、维修维护费1.00万元等；对个人和家庭的补助0万元。

    项目支出155万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置2.00万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；办公费、专用材料费、印刷费、代缴社会保险费等费用153万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额19.37万元，其中：政府采购货物预算19.37万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年的22万元持平。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为6.3万元，与上年6.3万元持平，国内公务接待批次预计为6次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为15.7万元，较上年的15.7万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.7万元，和上年15.7万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：基本公共卫生服务补助项目，该项目主要绩效目标是严格按照国家基本公共卫生服务项目补助资金相关文件要求，及时将财政下拨的基本公卫生工作经费全部兑付至各实施单位或村医个人，通过该项目的实施，进一步促进芒市地区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，特别是对65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者等重点人群实施健康干预措施，使全体居民逐步树立自我健康管理观念，提高全民健康素养。

项目二：计划生育“三项制度”及“奖优免补”项目，该项目的绩效目标是严格执行国家和云南省的计划生育家庭奖励与扶助制度，将相关项目资金准确、及时地兑付至计生家庭和个人，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

项目三：计生助缴城乡居民基本医疗保险市级配套专项经费项目，实施该项目的绩效目标是保障该项目资金100%准确覆盖计生助缴对象，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

项目四：巩固卫生城市及创建健康城市项目，该项目的绩效目标是坚持建管并重、依法治市的方针，着力提升市民的文明卫生素质，进一步明确责任，理顺关系，落实标准。通过建立和实施卫生管理长效机制，从根本上改变过去突击式、运动式的管理模式，提高城市卫生管理整体水平，始终保持市容、镇容、村容环境美观、有序、整洁，消除危害健康的环境因素，有效防止重大环境污染、食品安全事故，重大传染病和慢性病的发生。

项目五：防治艾滋病项目，该项目绩效目标主要是统筹做好防治艾滋病工作，按照《芒市人民政府办公室关于进一步加强“三个90%”艾滋病防治目标有关工作的通知》等文件精神，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完该项目经费，通过该项目的实施，使芒市地区的艾滋病发生与流行得到进一步预防和控制，艾滋病患者生存质量得到进一步提高，同时进一步减少了社会安定的不稳定因素。

项目六：非税收入项目，该项目绩效目标主要是针对各行政事业单位的非税收入进行成本补偿，以满足好各单位的日常办公需求，充实各单位的公用经费。

项目七：突发公共卫生应急项目，该项目的绩效目标一是贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力以赴防范境外新冠疫情输入，内防本土病例的发生，严格按照“五个管住”（把人管住、把村管住、把通道管住、把证件管住、把边境管住）的要求，坚决守住国门，严防疫情发生，坚定不移打好境外疫情输入防控阻击战；二是在边境一线重点地段设立封控执勤点，24小时值守边境，防范疫情经非法入境人员输入；三是在临边一侧入境入村道路设置群防群治临时疫情防控点，防范疫情经抵边村寨输入。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市卫生健康局2022年机关运行经费安排111.06万元，与上年对比492.78，减少381.72万元，主要原因是计划生育服务机构减少246.27万元、基本公共卫生减少61.38万元、重大公共卫生减少67.77万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市卫生健康局资产总额4412.91万元，其中，流动资产132.76万元，固定资产541.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3902.43万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少131.98万元，其中固定资产减少24.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产147项，账面原值43.91万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

    （四）2022年预算重点领域财政项目文本

我单位2022年预算无重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于我单位无“项目支出绩效目标（另文下达）”预算、“政府性基金”预算、“政府购买服务”预算、“县对下转移支付”预算、“新增资产配置”预算，我单位的预算公开表中预算05-3表、预算06表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表、预算10表为空表，故公开空表。

 [附件: 芒市卫生健康局机关2022年预算公开表]