芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算公开

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芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算公开

芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开目录

第一部分 芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理。切实履行公共卫生职责，完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务； 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；开展与妇女儿童健康密切相关的医疗卫生服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构。包括：设置产科、妇科、儿科、儿童保健科、儿童康复科、口腔科、公共卫生科、医学影像、医学检验、药剂科、信息设备科、医务科、护理部、感控科、办公室、财务科、党办、后勤科、供应室等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、切实履行妇幼健康服务机构为妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作的职责任务。进一步完善妇幼健康服务内容和服务质量；全面完成省、州卫生健康行政部门下发的妇幼健康指标任务；

2、基础建设方面。全力加快推进迁建项目建设进度，确保2022年2月顺利完成新院整体搬迁；

3、等级创建。对照《二级甲等妇幼保健院评审标准及实施细则》，明确任务分工，制定月、周实施计划，组织定期督查，收集完善二甲评审台账资料，确保二甲评审顺利通过；

4、妇幼保健机构绩效考核工作。根据《云南省卫生健康委办公室关于转发做好2021年度妇幼保健机构绩效考核数据采集工作的通知》要求，2022年4月10日前完成绩效考核自评及数据填报工作。

5、人才队伍建设。加大人才引进、招聘力度，计划招聘紧缺专业医学本科生14名，招聘编外紧缺专业人才10名；

6、质量内涵提升。完成上级下达的妇幼卫生及基本公共卫生各项指标；利用科学管理工具持续改进医疗服务质量（如核心制度落实、抗药物合理使用、急救能力提升、科室质量管理等）；

7、新冠疫情防控工作。认真贯彻落实国家、省、州、市疫情防控政策、措施，更好地保障人民生命安全和身体健康，推动常态化疫情防控取得新成效；

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制 0人，事业编制108人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1285.86万元，其中：一般公共预算1285.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.39万元，主要原因是2022年退休人员增加职业年金缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1285.86万元，其中:本年收入1285.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1285.86万元（本级财力1259.08万元，专项收入26.78万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.39万元，主要原因是退休人员增加职业年金缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1285.86万元。财政拨款安排支出 1285.86万元，其中：基本支出1259.08万元，与上年对比增加11.39万元，主要原因是退休人员增加职业年金缴费支出增加。项目支出26.78万元，与上年0万元，对比增加26.78万元，主要原因是2022年财政补助医改药品差价纳入项目核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.61万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险支出。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出98.58万元，主要用于在职人员单位部分退休职工职业年金缴费支出。

（3）2100201卫生健康公立医院综合医院支出26.78万元，主要用于医改药品补偿项目支出。

（4）2100403公共卫生妇幼保健机构支出1135.99万元，主要用于事业单位人员费工资支出。

（5）2101102行政事业单位医疗保险费支出8.90万元，主要用于事业单位职工医疗保险费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1、基本支出1259.08万元，其中：工资福利支出1259.08万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。

   2、项目支出26.78万元，其中：商品和服务支出专用材料26.78万元，是公立医院取消药品耗材加成补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

   无。

（三）经济社会事业发展事项

   无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年0万元持平。

（一）因公出国（境）费

芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年0万元持平，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平，年末公务用车保有量为5辆。年末公务用车有保有量，无维护费的原因：因本单位有事业收入，＂三公＂经费支出使用事业收入开支，一般公共预算财政拨款未安排＂三公＂经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

  （一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

2022年，全市孕产妇死亡率控制在12/10万以下；婴儿死亡率控制在4.5‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在6.5‰以下；新生儿遗传代谢疾病筛查率≥98%，新生儿听力筛查率≥95%；孕产妇系统管理率≥90%，产前筛查率达70%以上，孕产期贫血患病率＜14%；以县为单位适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率≥80%，目标人群叶酸服用率>90%；结婚登记人群婚前医学检查率≥85%；5岁以下儿童贫血率＜12%，5岁以下儿童生长迟缓率＜7%，0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率≥90%；艾滋病母婴传播率<2%，孕产妇孕早期“三病”检测率≥85%。

  （二）预算项目绩效目标

芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算中重点项目预算支出26.78万元，主要用于公立医院取消药品耗材加成补助资金支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市妇幼保健计划生育服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市妇幼保健计划生育服务中心资产总额19075.12万元，其中，流动资产4778.49万元，固定资产1305.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12914.23万元，无形资产77.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6737.37万元，其中固定资产增加50.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产专用设备180项，账面原值203.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  （四）2022年预算重点领域财政项目文本

   芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年预算无重点领域财政项目文本公开项目。

（五）空表说明

由于芒市妇幼保健计划生育服务中心支出预算中无“三公经费”预算、“政府性基金”预算、“政府采购”预算、“政府购买服务”预算、“县对下转移支付”预算、“新增资产配置”预算，故我部门预算公开空表中预算03表、预算06表、预算07表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表、预算10表公开空表。

监督索引号53310300636100200111

[附件: 芒市妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开表]