芒市戒毒康复所医务室2020年部门预算编制说明

目   录

第一部分 芒市戒毒康复所医务室预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市戒毒康复所医务室预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

芒市戒毒康复所医务室是在市政府领导及市卫生局、公安局的正确领导下，开展常规化的医疗诊治工作，传染病的诊治工作，艾滋病的监测检测，艾滋病的抗病毒治疗，艾滋病的出所转介，美沙酮维持治疗，毒品及艾滋病、性病所内干预宣传教育，做到禁毒与防艾工作有机结合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。截至2019年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，在职实有8人，财政供养8人。

三、2020年部门预算收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入160.55万元，其中：一般公共预算财政拨款160.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入160.55万元，其中:本年收入160.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.55万元（本级财力160.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出160.55万元。财政拨款安排支出160.55万元，其中，基本支出160.55万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出10.89万元、用于医疗卫生健康支出141.57万元、住房保障支出8.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出160.55万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

无。

1. 部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息。

         按照财政部明确的“三公”经费统计口径、范围和内容，2020年本单位“三公”经费公共预算总数为0万元，其中：因公出国（境）费用为0万元；公务接待费用为 0 万元；公务用车购置及运行维护费用为 0万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 0万元。

    

   九、其他公开信息(无）。

    [附件: （公开版）131008芒市戒毒康复所医务室_20200206125240]