芒市镇卫生院2018年度部门决算

第一部分 芒市镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  芒市镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年在镇党委、政府和上级部门的领导和指导下，芒市镇卫生院认真按照要求开展各项工作，综合服务能力得到进一步提升。一是健康扶贫工作持续开展，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效缓解。二是基本公共卫生服务保障有力，特别是慢性病患者和特殊人群得到更多规范管理带来的关心帮助和健康实惠。三是卫生院医疗卫生服务能力不断增强，年内新增开设口腔科门诊，另外年内购置了独立式超声骨密度仪、环氧乙烷灭菌柜等10余台专用设备并开展相应业务，进一步满足群众就医需求。四是疾病预防控制、计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步实施，年内无传染病疫情暴发、未发生医疗纠纷，给群众创造良好的就医服务环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市镇卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个（芒市镇卫生院）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市镇卫生院2018年末实有人员编制47人。其中：事业编制47人；在职在编实有事业人员44人。

离退休人员27人。其中：退休27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见：芒市镇卫生院2018年度年部门决算公开报表）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市镇卫生院2018年度收入合计1843.65万元。其中：财政拨款收入795.82万元，占总收入的43.17%；事业收入1043.77万元，占总收入的56.61%；其他收入4.06万元，占总收入的0.22%。与上年1857.61万元对比减少13.96万元，主要原因是就诊人次下降导致事业收入减少。

 

二、支出决算情况说明

芒市镇卫生院2018年度支出合计1971.27万元。其中：工资福利支出777.22万元，占总支出的39.43%；商品和服务支出1020.33万元，占总支出的51.76%；对个人和家庭的补助19.54元，占总支出的0.99%；资本性支出154.18元，占总支出的7.82%。与上年1950.76对比增加20.51万元,主要原因是工资福利支出增加。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出795.82万元,占本年支出合计的40.37%。与上年717.68万元对比增加78.13万元,主要原因是2018年统发工资增加27.82万元、老村医补助经费52.86万元、基本公共卫生项目经费增加12.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出795.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：379201元；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：18219.44元；

（3）2100302乡镇卫生院：4268556.50元；

（4）2100399其他基层医疗卫生机构支出1462053.39元；

（5）2100408基本公共卫生服务1658473.30元；

（6）2130599其他扶贫支出12000元；

（7）2100409重大公共卫生专项159686.50元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.49万元，支出决算为2.61万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.61万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位开展厉行节约，严格控制经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1.49万元增加1.12万元，增长75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.12万元，增长75%；公务接待费支出决算增加/减少0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是根据规定2018年把车辆保险费纳入三公经费支出（5780元）；二是车辆使用年限长，年内维修费较去年增加5345元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展公共卫生服务和家庭医生签约服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，芒市镇卫生院资产总额1990.05万元，其中，流动资产785.50万元，固定资产1204.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100.73万元，其中固定资产增加229.06万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计		1990.05	785.50	1204.55	100.81	10.71		0		1093.03		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额139.68万元，其中：政府采购货物支出139.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 芒市镇卫生院2018年度部门决算信息公开情况反馈表]  [附件: 芒市镇卫生院2018年部门预算公开报表]