芒市勐戛镇中心卫生院关于2018年度部门决算公开说明

第一部分  芒市勐戛镇中心卫生院概况

一、主要职能

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

二、部门基本情况

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，分别是芒市勐戛镇中心卫生院其他事业单位1个。部门在职在编实有人数34人，其中：财政全供养34人；在编实有车辆2辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表”（ 公开09表）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

总收入：11920903.18元。其中：财政补助收入4771449.08元，占总收入40.03%；事业收入7090897.46元，占总收入59.48%；其他收入58556.64元，占总收入0.49%，各项收入占总收入的比重用饼状图表示如下： 

 二、支出决算情况说明

总支出：11754727.77元。其中：工资福利支出4897923.11元，占总支出41.67%；商品服务支出6398805.66元，占总支出54.44%；对个人和家庭的补助286100.00元，占总支出2.4%；其他资本性支出171899.00元，占总支出1.46%；各项支出占总支出的比重用饼状图表示如下：   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、（1）2018年部门公共预算财政拨款支出477.15万元,占本年支出合计40.59%。与上年对比增加了22.07万元，增长率为4.8%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出243253.2元。

（2）2100302款：乡镇卫生院2704610.5元。

（3）2100399款: 其他基层医疗卫生机构支出803776.68元。

（4）2100408款：基本公共卫生服务911577.7元。

（5）2100409款：重大公共卫生服务83231.00元。

（6）2100716款：计划生育机构10000元。

（7）2130599款：扶贫12000元。

2、外交支出无

3、国防支出无

4、公共安全支出无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：2018年财政拨款“三公”经费决算总额0.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费决算数比2017年决算数减少0.02万元，减少的主要原因是严格控制公务用车管理，大部分车辆运行维护费由单位专户支付。单位车辆年末实有数2辆车与上年相同。

1、因公出国（境）费

2018年单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2017年决算增加/减少0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费0.25万元。其中：购置费0元，运行维护费0.25万元，比2017年决算增加0.02万元，主要用于保障公共卫生服务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年经费支出1175.47万元，与上年对比增加了136.09万元，经费主要用于单位药品、材料采购、聘用临时人员补助支出、设备购置、维修费用、公用经费支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，卫生院资产总额1396.75万元，其中，流动资产546.25万元，固定资产844.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.34万元，其中固定资产增加17.54万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额74.89万元。其中：货物28.39万元、工程46.5万元。

(四）其他重要事项情况说明

“支出明细表”中“其他工资福利支出”108.24万元，具体为：本单位聘用长期编外临临时工34人，特岗医师一人，全年共支付工资108.24万元，人均月工资标准为3007元/人/月；特岗医师一人，人均月工资标准为5000元/人/月。    

 [附件: 部门决算信息公开情况反馈表]  [附件: 决算公开]  [附件: 三公经费公开情况说明]