芒市勐焕街道社区卫生服务中心2018年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  芒市勐焕街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

社区卫生服务中心的主要职责是提供预防、保健、健康教育、计

划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾

病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发

病及危急和疑难重症病人，并受区县级卫生健康行政部门委托，承担

辖区内的公共卫生管理工作，负责对社区卫生服务站的综合管理、技

术指导等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全面抓好党风廉政建设和行业作风建设；抓好城乡居民基本医疗保险工作，完善和巩固国家基本药物制度；深化综合改革，加强人事管理，完善二次绩效分配机制；积极推进家庭医生签约服务工作开展 ；规范做好基本公共卫生服务项目以及疾病预防控制和妇幼保健等工作，提高公共卫生服务均等化水平；积极探索开展医养结合工作；扎实推进艾滋病防治工作；积极开展慢性病综合防控示范区创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2018年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度芒市勐焕街道社区卫生服务中心决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度芒市勐焕街道社区卫生服务中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2018年度收入合计2114.82万元。其中：财政拨款收入782.93万元，占总收入的37.02%；上级补助收入0万元；事业收入1328.89万元，占总收入的62.84%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入3万元，占总收入的0.14%。与2017年对比总收入增加215.35万元，增加的主要原因是医疗收入比2017年增加251.89万元。收入结构图占比用下图表示: 

二、支出决算情况说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2018年度支出合计2246.48万元。其中：基本支出2188.46万元，占总支出的97.42％；项目支出58.02万元，占总支出的2.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年对比总支出增加523.94万元,增加的主要原因医疗收入增加导致医疗成本增加及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出2188.46万元。其中：工资福利支出851.69万元，占总支出37.91%，比2017年增加195.17万元，增加的主要原因是在职人员工资调增及聘请临时人员增加导致；商品服务支出1233.37万元，占总支出54.90%；比2017年增加281.74万元，增加的主要原因是医疗收入的增加导致专用材料支出成本增加，对个人和家庭的补助7.56万元,占总支出0.34%；其他资本性支出101.85万元，占总支出4.53%，比2017年增加51.58万元，增加的主要原因是本年办公设备购置21.93万元及专用设备购置79.92万元。

（二）项目支出情况

项目支出58.02万元，占总支出2.31%；主要是本年对口腔科、中医科、数字化预防接种门诊、会议室进行改造及重大公共卫生项目的支出。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出782.93万元,占本年支出合计的34.85%。与2017上年对比减少35.09万元，减少的主要原因是市财政调整养老保险承担的比例，由原来的市财政全额承担，调整为承担30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出782.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出609.93万元，商品和服务支出146.69万元，对个人和家庭的补助7.56万元，资本性支出12.72万元，其中办公设备购置7.44万元，专用设备购置5.28万元。 重大公共卫生项目支出6.03万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.33万元，完成预算的41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.33万元，完成预算的41%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用用医疗支出列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展基本公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费预算为0万元，支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，芒市勐焕街道社区卫生服务中心资产总额1555.37万元，其中，流动资产681.3万元，固定资产872.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.78万元，其中固定资产增加151.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1555.37	681.3	872.79	439.27	5.3	0			428.22		0	0	1.28		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额81.75万元，其中：政府采购货物支出77.75万元；政府采购工程支出4万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额81.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 芒市勐焕街道社区卫生服务中心2018年决算公开财务报表]